首页 /黄石二中2023年项目绩效自评表及2024年项目绩效运行监控表

黄石二中2023年项目绩效自评表及2024年项目绩效运行监控表

公告-招标公告

湖北 -黄石

发布时间： 2024年06月24日

标书代写官方

摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

绩效监控

招标详情

下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请或拨打咨询热线： 400-688-2000

相关单位：

***********公司企业信息

****2023年项目绩效自评表及2024年项目绩效运行监控表

发布时间：2024-06-24

2023年度校园维修改造及设备购置项目自评表

项目名称		校园维修改造及设备购置
主管部门		****教育局			项目实施单位			****中学
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	200	200		100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	教室及公寓空调更换数			33台	33台
			直饮水设备更换数			42台	42台
			热水机组设备更换数			8台	8台
			****工作站购置数			1个	1个
			全高清录播系统购置数			1个	1个
			核心交换机购置数			1台	0台
		质量指标	验收合格率			100%	100%
		时效指标	项目计划完工率			100%	100%
		成本指标	预算控制率			100%	100%
	效益指标	社会效益	工程综合利用率			≥98%	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥95%	≥95%
			学生满意度			≥95%	≥95%
			公众对校园环境满意度			≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		**燃气办公司多次检查，几次连续向我校下发《天然气安全隐患告知书》，根据最新的天然气管道和设施设备国家标准，认为我校食堂燃气管道设施没有达到最新国家标准，存在严重安全隐患，需要整改规范。同时，学校体育场塑胶跑道建于2016年，经多年使用，已经破损严重。已不能保证开展正常的体育教学。急需维修。因我校其他公用经费资金不足，因此只能对项目资金的部分资排进行调整。
改进措施及结果应用方案		根据学校实际，调整**学校食堂燃气管**体育场塑胶跑道维修项目，共计65万元。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置****政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项****政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2023年度校安工程（含校医、安防等）项目自评表

项目名称		校安工程（含校医、安防等）
主管部门		****教育局			项目实施单位			****中学
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	60	60		100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	校园日常安全巡查次数			≥10	≥10
			校医数量			≥4	2
		质量指标	校医到岗率			100%	100%
			安保到岗率			100%	100%
		时效指标	服务及时率			≥98%	≥98%
		成本指标	预算经费控制率			100%	100%
	效益指标	社会效益	校园安全事故数			0	0
			校园卫生事故数			0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工健康安全满意度			≥95%	≥95%
			学生健康安全满意度			≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		由于工资待遇较低，校医岗位对专业医护人员缺乏吸引力，招人困难，正在探索其他解决途径。
改进措施及结果应用方案		今后将进一步做到绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，充分发挥绩效目标的引导和约束作用。

备注：

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项****政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

**市项目支出绩效运行监控表

（ 2024 年度）

项目单位（盖章）：单位：万元

项目名称		校园维修改造及设备购置
主管部门		****教育局			项目执行单位	****中学
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
项目资金（万元）				年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额：		200	0	0	200
		其中：当年一般公共预算拨款		200	0	0	200
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-6月指标执行情况	完成目标可能性（确定能、有可能、不可能）	备注
	产出指标	数量指标	教室及学生公寓空调更换	40台	准备实施中	确定能
			5号楼、6号楼楼顶维修	1400㎡	准备实施中	确定能
			综合楼裙楼卫生间维修	12个	准备实施中	确定能
		质量指标	验收合格率	100%	50%	确定能
		时效指标	项目计划完工率	100%	50%	确定能
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	3%	50%	确定能
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥98%	50%	确定能
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	50%	确定能
			教职工满意度	≥95%	50%	确定能
			公众对校园环境满意度	≥95%	50%	确定能
偏差或不能完成目标原因分析
相关建议或举措

注：1．完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资**排等方面说明拟采取的措施。

**市项目支出绩效运行监控表

（ 2024 年度）

项目单位（盖章）：单位：万元

项目名称		校安工程（含校医、安防等）
主管部门		****教育局			项目执行单位	****中学
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
项目资金（万元）				年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额：		60	20.83	34.72%	60
		其中：当年一般公共预算拨款		60	20.83	34.72%	60
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-6月指标执行情况	完成目标可能性（确定能、有可能、不可能）	备注
	产出指标	数量指标	校园日常安全巡查次数	≥10次/天	50%	确定能
		数量指标	校医数量	≥4	2名	有可能
		质量指标	校医到岗率	100%	50%	确定能
			安保到岗率	100%	50%	确定能
			校园日常安全巡查完成率	≥98%	50%	确定能
		时效指标	服务及时率	≥98%	50%	确定能
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故数	0	50%	确定能
	效益指标	社会效益指标	校园卫生事故数	0	50%	确定能
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生健康安全满意度	≥95%	50%	确定能
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工健康安全满意度	≥95%	50%	确定能
偏差或不能完成目标原因分析	由于工资待遇较低，校医岗位对专业医护人员缺乏吸引力，招人困难，正在探索其他解决途径。
相关建议或举措	今后将进一步做到绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，充分发挥绩效目标的引导和约束作用。