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| ********台式计算机等直接订购采购合同履约验收公告 发布时间:2024/6/25 | |
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一、合同编号:CFSZFCG-HT-2022-314577 二、合同名称:****台式计算机等直接订购采购合同 三、项目编号:**** 四、项目名称:****采购订单 五、合同主体 采购人(甲方):**** 地址:**自治区**市******503 联系方式:****526 供应商(乙方):**** 地址:**林东东**上京路中段** 联系方式:139****9906 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 4200 | 1(台) | 4200.00 | 4200.00 | | 2 | 3900 | 1(台) | 3900.00 | 3900.00 | | 3 | 5200 | 2(台) | 2600.00 | 5200.00 | | 4 | 4998 | 2(台) | 2499.00 | 4998.00 | | 5 | 980 | 1(台) | 980.00 | 980.00 | | 6 | 490 | 1(台) | 490.00 | 490.00 | | 7 | 600 | 3(箱) | 200.00 | 600.00 | 合同金额: 20368.00元,大写(人民币):贰万零叁佰陆拾捌元整 七、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 4200 | 1(台) | 4200.00 | 4200.00 | | 2 | 3900 | 1(台) | 3900.00 | 3900.00 | | 3 | 5200 | 2(台) | 2600.00 | 5200.00 | | 4 | 4998 | 2(台) | 2499.00 | 4998.00 | | 5 | 980 | 1(台) | 980.00 | 980.00 | | 6 | 490 | 1(台) | 490.00 | 490.00 | | 7 | 600 | 3(箱) | 200.00 | 600.00 | 合同金额: 20368.00元,大写(人民币):贰万零叁佰陆拾捌元整 七、验收日期:2022年12月30日 八、验收组成员:张** 皓娜 九、验收意见:合格 十、其他补充事宜: **** 2024年06月25日 | | | | | | |
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