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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0790
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 拖把 | 2 | 76.0 | 无品牌\长杆子 | 验收通过 | |
| 2 | 竹炭包/炭盒 | 20 | 190.0 | 无品牌\500g空气净化竹炭包 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S507 白板笔 | 20 | 50.0 | 得力/deli\S507 | 验收通过 | |
| 4 | **猴魁 茶叶 | 1 | 1600.0 | 无品牌\**猴魁500g | 验收通过 | |
| 5 | 猫王 12卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 350.0 | 猫王/MAO KING\12卷 | 验收通过 | |
| 6 | 猫王 12卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 350.0 | 猫王/MAO KING\12卷 | 验收通过 | |
| 7 | 转换接头 平板电脑配件 | 2 | 36.0 | 无品牌\转换接头 | 验收通过 | |
| 8 | 一次性纸杯 塑杯 | 20 | 180.0 | 无品牌\纸杯 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |