一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-700573 二、合同名称:****印刷服务定点服务采购合同 三、项目编号:**** 四、项目名称:****印刷服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方):**** 地址:**自治区-**市-**** 联系方式:159****4911 供应商(乙方):**** 地址:******监督局大厅对过005号 联系方式:138****6649 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 彩印,采购数量:11.0000; | 11(张) | 3.00 | 33.00 | | 2 | 彩印,采购数量:1.0000; | 1(套) | 56.00 | 56.00 | | 3 | 本册,采购数量:90.0000; | 90(本) | 15.00 | 1350.00 | | 4 | 彩印,采购数量:6.0000; | 6(张) | 3.00 | 18.00 | | 5 | 彩印,采购数量:15.0000; | 15(张) | 3.00 | 45.00 | | 6 | 本册,采购数量:4.0000; | 4(本) | 15.00 | 60.00 | | 7 | 本册,采购数量:10.0000; | 10(本) | 15.00 | 150.00 | | 8 | 视频,采购数量:1.0000; | 1(套) | 600.00 | 600.00 | | 9 | 本册,采购数量:120.0000; | 120(本) | 15.00 | 1800.00 | | 10 | 本册,采购数量:20.0000; | 20(本) | 15.00 | 300.00 | | 11 | 海报,采购数量:2.0000; | 2(块) | 100.00 | 200.00 | | 12 | 打印,采购数量:95.0000; | 95(张) | 1.00 | 95.00 | | 13 | 彩印,采购数量:20.0000; | 20(张) | 3.00 | 60.00 | | 14 | 彩印,采购数量:1.0000; | 1(套) | 460.00 | 460.00 | | 15 | 打印,采购数量:90.0000; | 90(张) | 1.00 | 90.00 | | 16 | 本册,采购数量:40.0000; | 40(本) | 16.00 | 640.00 | | 17 | 展板,采购数量:1.0000; | 1(块) | 120.00 | 120.00 | | 18 | 本册,采购数量:40.0000; | 40(本) | 10.00 | 400.00 | | 19 | 展板,采购数量:1.0000; | 1(套) | 153.00 | 153.00 | 合同金额: 6630.00元,大写(人民币):陆仟陆佰叁拾元整 七、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 彩印,采购数量:11.0000; | 11(张) | 3.00 | 33.00 | | 2 | 彩印,采购数量:1.0000; | 1(套) | 56.00 | 56.00 | | 3 | 本册,采购数量:90.0000; | 90(本) | 15.00 | 1350.00 | | 4 | 彩印,采购数量:6.0000; | 6(张) | 3.00 | 18.00 | | 5 | 彩印,采购数量:15.0000; | 15(张) | 3.00 | 45.00 | | 6 | 本册,采购数量:4.0000; | 4(本) | 15.00 | 60.00 | | 7 | 本册,采购数量:10.0000; | 10(本) | 15.00 | 150.00 | | 8 | 视频,采购数量:1.0000; | 1(套) | 600.00 | 600.00 | | 9 | 本册,采购数量:120.0000; | 120(本) | 15.00 | 1800.00 | | 10 | 本册,采购数量:20.0000; | 20(本) | 15.00 | 300.00 | | 11 | 海报,采购数量:2.0000; | 2(块) | 100.00 | 200.00 | | 12 | 打印,采购数量:95.0000; | 95(张) | 1.00 | 95.00 | | 13 | 彩印,采购数量:20.0000; | 20(张) | 3.00 | 60.00 | | 14 | 彩印,采购数量:1.0000; | 1(套) | 460.00 | 460.00 | | 15 | 打印,采购数量:90.0000; | 90(张) | 1.00 | 90.00 | | 16 | 本册,采购数量:40.0000; | 40(本) | 16.00 | 640.00 | | 17 | 展板,采购数量:1.0000; | 1(块) | 120.00 | 120.00 | | 18 | 本册,采购数量:40.0000; | 40(本) | 10.00 | 400.00 | | 19 | 展板,采购数量:1.0000; | 1(套) | 153.00 | 153.00 | 合同金额: 6630.00元,大写(人民币):陆仟陆佰叁拾元整 七、验收日期:2024年07月02日 八、验收组成员:赵润军 钟贺男 唐大伟 张志辉 九、验收意见:验收合格 十、其他补充事宜: **** 2024年07月01日 | | | | | | |