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一、 *采购人名称: **********局**分局)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: **********局**分局)
六、 *验收日期: 2024年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0468 订书机 | 2 | 49.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 M180 有线鼠标 | 4 | 192.0 | 联想/lenovo\M180 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9779 桌面文件柜 | 6 | 660.0 | 得力/deli\9779 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 回形针 | 2 | 27.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 5 | 爱普生 墨水 | 5 | 332.5 | 爱普生/Epson\GI-890 | 验收通过 | |
| 6 | 爱普生 墨水 | 5 | 332.5 | 爱普生/Epson\GI-890 | 验收通过 | |
| 7 | 爱普生 墨水 | 5 | 332.5 | 爱普生/Epson\GI-890 | 验收通过 | |
| 8 | 爱普生 墨水 | 8 | 548.0 | 爱普生/Epson\GI-890 | 验收通过 | |
| 9 | 四通 5860SP 色带 | 5 | 425.0 | 四通\5860SP | 验收通过 | |
| 10 | 中诺 G072 办公电话 | 1 | 57.0 | 中诺/CHINOE\G072 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 3 | 39.3 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 12 | 紫光 DVD-R 光盘 | 5 | 267.5 | 紫光\DVD-R | 验收通过 | |
| 13 | 希捷 1T搭英特尔 机械硬盘 | 4 | 1440.0 | 希捷/Seagate\1T搭英特尔 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5683 档案盒 | 4 | 25.44 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |