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巢湖市第二中学关于文件盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7319
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年7月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 文件盘 | 2 | 100.0 | 无品牌\套装 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 A3901 中性笔 | 20 | 140.0 | 晨光/M G\A3901 | 验收通过 | |
| 3 | 雷达 电热蚊香片 电蚊香片 | 10 | 280.0 | 雷达/Raid\电热蚊香片 | 验收通过 | |
| 4 | 屏风（鑫禹恒） | 1 | 1600.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 雷达 驱蚊草香型 蚊香/蚊香液 | 20 | 200.0 | 雷达/Raid\驱蚊草香型 | 验收通过 | |
| 6 | 雷达 电蚊香液 蚊香/蚊香液 | 5 | 97.5 | 雷达/Raid\电蚊香液 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 22215 记事本 | 10 | 180.0 | 得力/deli\22215 | 验收通过 | |
| 8 | **毛峰 茶叶罐 | 10 | 2420.0 | **毛峰\500克 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 33770 pvc胶带 | 70 | 56.0 | 得力/deli\33770 | 验收通过 | |
| 10 | 妙洁 纸杯 | 2 | 276.0 | 妙洁/magic\纸杯 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郑晓华
招标进度跟踪
2024-07-03
验收公告
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