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永定区大庸桥街道中心学校关于洁厕剂的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0320
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年7月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 帮洁 强力去垢亮洁900g*15 洁厕剂 | 4 | 420.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g*15 | 验收通过 | |
| 2 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml 矿泉水/纯净水 | 120 | 300.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml | 验收通过 | |
| 3 | ** 棉花被 | 2 | 396.0 | **\棉被 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 耐油橡胶手套 | 16 | 160.0 | 妙洁/magic\清洁家用橡胶手套 | 验收通过 | |
| 5 | 钻石牌 FD-40 吊扇 | 3 | 540.0 | 钻石牌/DIAMOND\FD-40 | 验收通过 | |
| 6 | 奔腾 PH1602 电吹风 | 2 | 76.0 | 奔腾/Povos\PH1602 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 其它插座 | 1 | 65.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 其它插座 | 1 | 70.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 9 | 凤全 挂钩 | 20 | 40.0 | 凤全\挂钩 | 验收通过 | |
| 10 | **照明 荧光灯 | 5 | 125.0 | **照明/FSL\T8 | 验收通过 | |
| 11 | AJD97372 胶带/胶纸/胶条 晨光透明胶 | 10 | 10.0 | 晨光/M G\AJD97372 | 验收通过 | |
| 12 | 得力7122固体胶棒(只) | 36 | 108.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 13 | 500磨绒系列 擦车毛巾 | 20 | 160.0 | 无品牌\500磨绒系列 | 验收通过 | |
| 14 | 拖把 | 20 | 240.0 | 无品牌\抱箍款 | 验收通过 | |
| 15 | 公牛 MD-A11821 LED光源 | 2 | 80.0 | 公牛/BULL\MD-A11821 | 验收通过 | |
| 16 | 清风 原木纯品金装系列 抽纸 | 60 | 1620.0 | 清风/qingfeng\原木纯品金装系列 | 验收通过 | |
| 17 | 清风 B20AGJN 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 50 | 1500.0 | 清风/qingfeng\B20AGJN | 验收通过 | |
| 18 | 天堂 30729E 天堂伞 30729E 晴雨伞 58CM*10骨 | 12 | 540.0 | 天堂/PARADISE\30729E | 验收通过 | |
| 19 | 得力3470报销单据粘贴单(白色)(本) DDL (****11513PCS) | 12 | 30.0 | 得力/deli\3470 | 验收通过 | |
| 20 | 风车 | 40 | 880.0 | 无品牌\转盘风车串 | 验收通过 | |
| 21 | 礼品袋 | 20 | 80.0 | 无品牌\守恒1 | 验收通过 | |
| 22 | 垃圾袋 | 4 | 800.0 | 无品牌\背心式 | 验收通过 | |
| 23 | 黑皮日记本 | 10 | 50.0 | 无品牌\7248 | 验收通过 | |
| 24 | 小号灯笼 | 100 | 50.0 | 无品牌\3* | 验收通过 | |
| 25 | 中号灯笼 | 100 | 100.0 | 无品牌\7* | 验收通过 | |
| 26 | 利尔康84消毒液500ml | 80 | 240.0 | 利尔康/LIERKANG\84消毒液500ml | 验收通过 | |
| 27 | 郁美净 | 6 | 132.0 | 郁美净\T-1857 | 验收通过 | |
| 28 | 头圈 | 2 | 50.0 | 无品牌\40 | 验收通过 | |
| 29 | 超威贝贝健蚊香 | 24 | 408.0 | 超威\无烟无味 | 验收通过 | |
| 30 | 枪手气雾杀虫剂 | 30 | 810.0 | 枪手/GUNNER\杀虫剂无味 | 验收通过 | |
| 31 | 六神 六神驱蚊花露水 | 9 | 180.0 | 六神/Liushen\CFADS | 验收通过 | |
| 32 | 塑杯 | 40 | 200.0 | 无品牌\XK16-204-00193 | 验收通过 | |
| 33 | 扫把 | 10 | 120.0 | 无品牌\3斤 | 验收通过 | |
| 34 | 006 扫把塑料 | 10 | 150.0 | 无品牌\006 | 验收通过 | |
| 35 | 南孚 南孚电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 36 | 洗衣液/洗衣粉 立白超洁**洗衣粉900g | 40 | 400.0 | 立白/Liby\超洁**洗衣粉900g | 验收通过 | |
| 37 | 得力 6054 剪刀 | 2 | 30.0 | 得力/deli\6054 | 验收通过 | |
| 38 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张金兰
招标进度跟踪
2024-07-04
验收公告
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当前信息
2024-07-03
2024-07-01
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