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邵阳市第一中学关于文具套装/礼盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4512
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年7月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 封面凭证 | 3 | 60.0 | 得力/deli\785354 | 验收通过 | |
| 2 | 惠普 主板 | 1 | 450.0 | 惠普/HP\257 | 验收通过 | |
| 3 | 佐罗 防狼喷雾 | 2 | 100.0 | 佐罗/ZORRO\78 | 验收通过 | |
| 4 | 神火 手电筒 | 3 | 210.0 | 神火\857 | 验收通过 | |
| 5 | 惠普 粉盒 | 1 | 260.0 | 惠普/HP\25 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 ** | 6 | 42.0 | 得力/deli\5 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 凭证盒 | 20 | 100.0 | 得力/deli\54567 | 验收通过 | |
| 8 | 惠普 打印机维修 | 2 | 100.0 | 惠普/HP\21 | 验收通过 | |
| 9 | 惠普 打印机维修 | 1 | 100.0 | 惠普/HP\21 | 验收通过 | |
| 10 | 联想 移动硬盘 | 1 | 480.0 | 联想/lenovo\4 | 验收通过 | |
| 11 | 秋叶原 打印线 | 1 | 20.0 | 秋叶原/CHOSEAL\5654 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李蓓蕾
招标进度跟踪
2024-07-09
验收公告
邵阳市第一中学关于文具套装/礼盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2024-07-05
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