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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9966
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 利得 手提垃圾袋50cm*60cm 100个 | 8 | 216.0 | 利得\手提垃圾袋50cm*60cm | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 GJ-0116 平板拖把 | 2 | 90.0 | 兰诗\GJ-0116 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7662 胶装笔记本 B5/40页 | 122 | 366.0 | 得力/deli\7662 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 19 | 418.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 怡宝 饮用纯净水12.8L*桶 | 17 | 425.0 | 怡宝/C'estbon\ | 验收通过 | |
| 6 | 百岁山 348ML矿泉水(24瓶/件) | 21 | 945.0 | 百岁山/Ganten\ | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 130抽面巾纸*6包 抽纸一盒6包 | 20 | 540.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\130抽面巾纸*6包 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |