文山州生态环境局西畴分局2024年第二季度“双随机、一公开”工作开展情况报告

根据《****环境局关于印发2024年度州市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划的通知》（﹝2024﹞-8）和进一步规范**州生态环境“双随机、一公开”监管工作实施方案等相关文件要求，现将****2024年第二季度工作开展情况报告如下。

一、基本情况

依托**省移动执法系统，建立**县市场主体名录库和执法人员名录库，全县共纳入市场主体****事业单位217家，其中，重点管理排污单位16家（重点），简化管理排污单位14家，登记管理排污单位187，纳入执法人员名录库5人。数据库根据情况适时更新、动态调整，通过系统摇号的方式随机抽查企业和执法人员，每季度严格按照要求切实开展““双随机、一公开””工作。

二、工作开展情况

2024年第二季度“双随机”依托**省移动执****事业单位28家次，涉及重点管理排污单位9家次，登记管理排污单位19家次，其中检查建设项目5家次，矿山企业2家次，冶炼企业3家次，选矿企业1家次，危废经营企业1家次，木材加工企业1家次，制糖企业1家次，生物质颗粒加工企业1家次，机制炭加工企业1家次，医疗机构3家次，畜禽养殖企业1家次，制酒企业1家次，天然气加工企业1家次，****填埋场和污水处理企业2家次，水源地2家次，殡仪馆1家次，小水电站1家次。

检查建设项目5家次，其中：1.****医院建设项目一是规划的绿化区还未开展绿化；二是建设项目竣工环境保护验收未完成。2.****商贸有限公司（**县木姜子产业一期、二期建设项目）现场检查暂未发现存在问题。3.**县预拌干混新型砂浆生产建设项目（**奥****公司）现场检查暂未发现存在问题。4.******公司（**县半导体产业园驱动芯片（IC）封测项目）现场检查暂未发现存在问题。5.****公司（**县半导体产业园LED智能屏幕项目）现场检查暂未发现存在问题。

检查矿山企业2家次，其中：1.文****公司**县曼龙沟金矿现场检查未发现存在问题。2.****公司****公司一是高位水池回水管阀门损坏，存在“跑冒滴漏”现象；二是西侧尾矿运输道路排水沟有损坏、沟内（外）有大量积泥，电缆线铺设不规范，存在安全隐患；三是原料堆场沉砂池及成品出料口旁的沉砂池沉积砂较多，清掏不及时；四是未开展汛期前风险隐患排查。

检查冶炼企业3家次，其中：1.******公司一是部分原料覆盖措施不完善；二是厂区环境卫生不整洁。2.****公司一是烟气伴热管存在u形弯；二是校验频次不够，2024年烟气在线监测系统比对校验记录本无校验记录，比对校验频次不足，不满足《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）有自动校准功能的测试单元每6个月至少做一次校验，没有自动校准功能的测试单元每3个月至少做一次校验。3.**县****公司一是烟气伴热管存在u形弯；二是烟气在线监测系统台账管理不规范。日常巡检记录台账资料不规范，2024年2月18日至2024年4月10日时段日常巡检记录缺失；三是2024年烟气在线监测系统比对校验记录本无校验记录，比对校验频次不足，不满足《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）有自动校准功能的测试单元每6个月至少做一次校验，没有自动校准功能的测试单元每3个月至少做一次校验。

检查选矿企业1家次，**县****公司一是汛期前未开展污染隐患排查；二是未按要求定期监测地下水；三是需要重点监管的尾矿库未按照有关技术规范要求定期进行土壤污染状况监测和评估；四是危废暂存间未设立标识标牌。

检查危废经营企业1家次，**县富赢****公司现场检查未发现存在问题。

检查木材加工企业1家次，西****公司一是厂区部分锯末露天堆放；二是厂区环境脏乱差。

检查制糖企业1家次，******公司****监测站房内有部分杂物堆存。有****监测站房高浓度一氧化氮标气过期，标准气体更换记录有不规范涂改，在线监测站房空调控温效果差，制冷效果不明显，站房内无监控。二是危废暂存间未规范设置，编号错误、标识错误，窗户未锁闭，压榨车间和危废暂存间中地面有少量滴漏现象，灰渣和一般固废暂存点存在少量遗撒现象；三是糖蜜罐外生锈的部位较多，建议及时刷漆；四是事故应急池无容量标识；五是放射源安全警示标识老旧。

检查生物质颗粒加工企业1家次，**惠森新****公司生产大棚密闭性差，少量粉尘经大棚缝隙处扬出棚外。

检查机制炭加工企业1家次，**县****公司现场检查未发现存在问题。

检查医疗机构3家次，其中：1.****卫生院现场检查时暂未发现存在问题。2.****卫生院医疗废物暂存间标识标牌不完善，未按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关规定设置粘贴标识标牌。3.****卫生院危险废物暂存间防渗措施不完善。

检查畜禽养殖企业1家次，**县******社现场检查暂未发现存在问题。

检查制酒企业1家次，**县****公司一是未编制《突发环境事件应急预案》；二是未开展建设项目竣工环境保护验收。

检查天然气加工企业1家次，******公司（西洒镇）现场检查暂未发现存在问题。

****填埋场和污水处理企业2家次，其中，1.**县****公司现场检查暂未发现存在问题。2.西****填埋场渗滤液收集池液位较高，存在溢池风险。

检查水源地2家次，其中，1.**县鸡街乡麻栗山**饮用水源地现场检查暂未发现存在问题。2.****管所地下水型水源地水井周围覆土过高，有雨水倒灌风险。

检查殡仪馆1家次，****殡仪馆现场检查暂未发现存在问题。

****电站1家次，******公司鸡街电站现场检查暂未发现存在问题。

检查发现问题的企业，已要求其限期进行整改，严格按环评批复文件要求切实落实各项环保设施和措施，加强环保设备设施的日常管理维护，确保环保设施设备正常运行，污染物达标排放；对于其****事业单位，已要求其加强污染治理设施日常管理维护和保持厂区环境卫生整洁，加强环境安全隐患排查，严格履行企业安全生产主体责任，严防各类环境安全事故的发生。

三、主要措施做法

（一）按照计划开展抽查检查。

在每年3月、6月、9月、12月结束前5个工作日内通过系统摇号的方式确定下一季度被抽查重点污染源企业名单，制定抽查方案，实现“一计划 一方案”，按照方案开展““双随机、一公开””检查工作；12月结束前5日内确定下一年度被检查一般污染源企业名单。

根据我县环境执法人员数量、行政区面积、污染源数量、****事业单位生态环境守法、环境质量和群众投诉情况，合理确定抽查比例，随机抽查按照重点污染源、一般污染源2种类型分别确定最低抽查比例。

重点污染源：每季度对本行政区30%的重点排污单位进行抽查，每年对辖区所有重点排污单位进行一遍巡查。

一般污染源：按照1：10的比例（在编在岗的环境执法人员数量：被抽查单位数量）确定年度被抽查单位数量。

（二）利用系统规范管理方式

在开展随机抽查工作中，运用移动执法系统记录检查情况，并完善排污单位基本信息和环境监管内容。

（三）建立信息公开机制

在每年4月、7月、10月和次年的1月的15日之前将每季度抽查检查企业情况在政务系统向社会公示。

（四）建立保密机制

开展随机抽查工作，严格执行国家保密相关制度，随机抽查名单不得外泄，严格要求执法人员遵守保密规定。

四、存在的问题

一是生态环境监管主体不明确。有部分监管主体虽已录入移动执法系统，但存在主体变更、注销等情况，监管主体真实情况不明确，出现问题时难以追责。二是执法力量薄弱。部分一线执法人员的执法水**执法能力有待提高，难以满足复**变的监管要求。三是企业环境管理体系不健全。一些企业没有建立完善的环境管理体系，缺乏有效的监测和控制措施，导致环境问题长期存在，难以解决。

五、下步工作打算

一是全力配合完成““双随机、一公开””工作任务。****环境局“双随机、一公开”工作要求，完成好2024年“双随机”抽查检查任务，及时反馈检查情况，做好抽查企业发现问题整改闭环。

二是持续开展生态环境执法大练兵活动，坚持“全年、全员、全过程”参与，通过实战练兵提升执法人员的发现问题能力、调查取证能力、法律法规适用能力等。

三是从完善制度、加强培训、提升技术、强化监督、合规管理以及实施持续改进机制等多个方面入手，全面提升企业的环保管理水**能力。

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2024年7月12日