中铁十一局集团有限公司武松公路项目经理部铸铁泄水管采购询价公告

询价编号：****

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，****公司参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。达不到重量请勿报价，否则报价作废，拉入黑名单。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2024年7月21日17时00分。标书代写

2.报价文件递交地点：中国铁建云采平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。标书代写

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家标准，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，其他货物细节详见图纸。

4.货物验收方式

检验资料为货物验收的一个重要资料，卖方应随货提供，并报买方。买方不定期对卖方供应的材料按本篇技术标准及图纸要求进行抽查和技术指标检验。卖方提供的产品，应随货送交合格证、出厂检验报告。

计量方式：计数验收，过磅复核，每个泄水管要达到图纸重量要求。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月15为双方价款结算日期（即上月 16日至本月 15 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

本合同无预付款。

（1）乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的2个月内支付每批次货款的80%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80%，依次类推；

（3）结束后的 12 个月，开始支付第一月供货金额的 15 %，下一个月支付第二批次的供货金额的15%，依次类推；

（4）扣除 5 %作为质量保证金，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（5）上述款项支付方式为：****银行承兑（E****银行承兑等）。但银行票据总额不得超过合同总额的50%且银行票据均须出自于工行、农行、中行、建行等“四大行”。

如超出以上约定，则银行票据贴息费需由甲方承担。银行承兑汇票（1月期上浮率为0.01%，每增加1个月，上浮率相应增加0.01%）；建行E信通（1月期上浮率为0.2%，每增加1个月，上浮率相应增加建行E信通0.2%）；云信（1月期上浮率为0.2%，每增加1个月，上浮率相应增加0.2%）；商业承兑汇票：1月期上浮率为0.2%，每增加1个月，上浮率相应增加0.2%）；铁建银信（1月期上浮率为0.3%，每增加1个月，上浮率相应增加0.3%）；中行融易达（1月期上浮率为0.2%，每增加1个月，上浮率相应增加0.2%）；其他票据支付方式（1月期上浮率为0.01%，每增加1个月，上浮率相应增加0.01%）。

（6）若甲方出现逾期付款的，乙方同意以已到期合同款为基础，按****中心公布的一年期贷款报价利率上浮货款。甲方不再承担因违约导致乙方发生的各项成本费用及给乙方造成的任何损失（包含诉讼费）。

（7）供应商维权渠道：

①电话：0710-****384 邮箱：****@163.com

②电话：0278-****865 邮箱：****@163.com

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：

1.采购人：****集团有限公司武松高速**至**段JSTJ-1标项目部

联 系 人：范明强 联系电话：173****6658

邮 箱：****@qq.com

到货地址：****集团有限公司武松高速**至**段JSTJ-1标项目部施工现场

2.监督部门：****集团****采购中心

联系电话：0710-****384

2024年7月18日