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中共株洲市委统一战线工作部关于普通干电池的网上超市采购项目成交公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
6021.00
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招标单位
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招标编号
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:贺娟
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430299
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**市**区**路308号
采购单位联系人和联系方式:罗海燕:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****7049X
采购单位预算编码:008001
三、成交信息
成交日期:2024年7月19日
总成交金额（元）:6021 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**区珠**路1299号栗**景名城12栋901 | 6021.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 普通干电池 双鹿电池 双鹿9V电池碱性 | 双鹿 | 9V | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 2 | 收纳箱/整理箱 | A | 603 | 1 | 210.0 | 210.0 | |
| 3 | 装订封面 | A | X-98 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 4 | C4-3 志高/Chigo C3-4电风扇 | 志高/Chigo | C4-3 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
| 5 | 30278 胶带/胶纸/胶条 得力封箱胶带/透明胶 | 得力/deli | 30278 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 6 | 装订盒 | A | S1 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
| 7 | 华 坐垫/抱枕 | 华 | HY | 1 | 85.0 | 85.0 | |
| 8 | 包角 | A | 078 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 9 | 九千年 625126 荣誉证书 | 九千年 | 625126 | 11 | 8.0 | 88.0 | |
| 10 | 中佳 空调挡风板 | 中佳 | 挡风板 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 11 | GN-607（4m） 多功能插座 公牛（BULL）GN-607 新国标插座 插线板/插排/排插/接线板/拖线板 4位总控全长10米 | 公牛/BULL | GN-607（4m） | 1 | 95.0 | 95.0 | |
| 12 | GN-607（4m） 多功能插座 公牛（BULL）GN-607 新国标插座 插线板/插排/排插/接线板/拖线板 4位总控全长10米 | 公牛/BULL | GN-607（4m） | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 13 | 亿雅洁 225ml 亿雅洁纸杯 绿色环保纸杯 | 亿雅洁 | 225ml | 5000 | 0.35 | 1750.0 | |
| 14 | 心好 A19 电热水壶 | 心好 | A19 | 1 | 185.0 | 185.0 | |
| 15 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli | 0465 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 16 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli | 0465 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 17 | 粤升 107 水桶（加厚） | 粤升 | 107 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 18 | 子弹头 子弹头 TS-402 8位电源插线板 | 子弹头 | TS-402 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
| 19 | 南孚 5号/7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
| 20 | 多功能插座 公牛GN-604(3-5)排插/插线板 | 公牛/BULL | GN-604 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
| 21 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli | 6055 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 22 | 希诺 XN-3001 保温杯 | 希诺/Heenoor | XN-3001 | 1 | 185.0 | 185.0 | |
| 23 | 利尔康 100ml 家居消毒液 酒精/酒精喷雾 | 利尔康/LIERKANG | 100ml | 1 | 40.0 | 40.0 | |
| 24 | 格力 空调加氟 | 格力/GREE | 加氟 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
| 25 | 晨光陶瓷球珠中性笔黑金AGPA3901黑0.5（12支/盒） | 晨光/M G | AGPA3901 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
| 26 | A4激光金额记账凭证纸 用友 297*210mm | 用友/yonyou | KPJ601 | 8 | 185.0 | 1480.0 | |
| 27 | 得力 不锈钢订书针 | 晨光/M G | ABS92899 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
| 28 | 得力 得力文件袋 5502扣子文件袋 | 得力/deli | 5502 | 41 | 2.0 | 82.0 | |
| 29 | 晨光中性笔 AGPK3704 0.5mm（12支/盒） | 晨光/M G | AGPK3704 | 36 | 1.5 | 54.0 | |
| 30 | 晨光中性笔大笔画1.0中性笔AGP13604（12支/盒） | 晨光/M G | AGP13604（12支/盒 | 60 | 2.5 | 150.0 | |
| 31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2024-08-08
2024-07-19
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