灵山县防震减灾中心2023年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：****概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.负责起草防震减灾规范性文件、协助拟定全县防震减灾规划和计划、地震应急预案并组织实施。

2.****监测台网（站）及信息系统的建设和管理，实现**共享；强化全县地震重点监测防御区的震情跟踪。

3.负责组织开展防震减灾法律法规和科普知识等宣传工作，按照有关规定开展防震减灾宣传报道。

4.负责管理本行政区域内地震灾害预测；负责震情和灾情速报；参与地震灾情调查与损失评估；参与拟定地震灾区重建规划。

5.负责**有关部门组****救援队伍；****政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

6.****水库地震、海洋地震、塌陷地震的监测和研究工作，**有关部门防范地震次生灾害。

7.负责推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其他成果的推广应用。

8.承****领导小组和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

****属公益一类****事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共1个，是：****独立核算单位。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计89.37万元，同比增加11.97万元，增长13.39%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入89.37万元，为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加11.97万元，增长13.39%，主要原因是人员经费增加，人员工资增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，****事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 89.37万元，同比增加11.97万元，增长13.39%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。

2.卫生健康支出（类）2.29万元：主要用于根据我市统一规定，按在职职工工资总额一定比例计缴的医疗保险和工伤保险支出。

3.灾害防治及应急管理支出（类）76.90万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及震情监测设备维护费、台站运行维护费、宏观观测员补助经费、抗震设防管理业务费等项目支出。较2022年增加39.41万元，增长51.25%，主要原因是在职在编人员工资福利提高，人员经费增加。

4.社会保障和就业（类）7.23万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类）2.95万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.15万元，增长50.2%，主要原因是人员工资增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

****2023年度一般公共预算财政拨款支出 89.37万元，其中：基本支出62.54万元，项目支出26.83万元。具体支出情况如下：

1.行政运行44.55万元，主要用于在职人员工资、津补贴、年终一次性奖金等。

2.行政单位医疗2.29万元，主要用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗0万元，****事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金2.95万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

****2023年一般公共预算财政拨款基本支出89.37万元，其中：人员经费62.54万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费3.6万元，主要包括：办公费、公务接待费、福利费。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

****2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.3万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的26.6%；与去年持平。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）2023年度公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的26.6%，与去年持平。主要用于上级领导接待费。据统计,2023年本单位公务接待共1个批次、共计5人。其中：国内公务接待1个批次、5人，国（境）外公务接待0个批次、0 人。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023****机关运行经费支出

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，****中心共有车辆 0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度9个项目支出开展绩效自评，共涉及支出26.83万元，占项目支出总额的100%。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出26.83万元。根据绩效目标，项目自评得分为98分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。