河池市公安局2018年部门预算、“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况（单位性质、机构设置、基本职能等）

在市党委、****政府的领导下，贯彻落实****工作方针、******部、**厅的决策部署；研究、制定、部署全市**工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市**工作；指导全市**法制建设，****政府委托，起草有关规范性文件草案；掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判，制定对策；组织、指导案件的侦查工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件，协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱事件；指导、****机关和直接承办并依法查处危害政治稳定和危害社会治安的行为，依法管理户籍、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；依法管理国籍；****机关对外国人和中国公民的出境、入境管理工作；组织、实施消防工作，依法进行消防监督；指导、监****机关对城乡道路交通依法管理，维护道路交通安全、交通秩序，负责机动车辆管理、检验和驾驶人考核、驾驶证件的管理工作；****机关****机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设；****委员会等群众性组织的治安防范工作；规划、****机关网络安全保卫工作，****机关信息通信建设和管理工作；指导、****机关依法承担的执行刑罚和监督，考察工作。****看守所、拘留所、****戒毒所的管理工作；指导、监督、承办少年犯罪收容教养审批工作，指导、监督全市劳动教养案件****人民政府****委员会审批办公室的日常工作；组织、****机关执法监督工作；组织实施对党政领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会等活动的安全警卫工作；组织开展**科学技术工作，规划**信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术等建设工作；****机关装备、被装、配备、经费等警务保障计划制度和调配管理工作，指导、****机关警务保障制度和标准的落实工作；负责全市的反恐怖工作及****领导小组办公室的日常工作；****机关录用人民警察审核和**机构编制管理工作；按规定权限管理干部；按国家规定统一领导、****部队建设，****支队执行**任务及相关业务建设实施领导和指挥；负责全市**队伍建设工作。组织、指导全市**教育培训和**宣传工作；制定全市**队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、****机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办**队伍违纪案件；****政府******厅交办的其他事项。

局机关****中心、办公室、****支队、****支队、****支队、警务保障处等28个内设机构。根据预算管理有关规定，市局预算涵盖的二级预算单位包括：市本级、看守所、****戒毒所）。

********分局、****交警支队，均为市本级财政独立核算单位，已分别单独进行预算公开，故****不做汇总预算。

二、人员构成情况

截止2017年12月，****行政编制为406人（****分局编制）。编制人数417人：行政编制数397人，事业编制数16人，工勤编制数4人。实有人数415人：行政编制数396人，事业编制数16人，工勤编制数3人。离休人数6人，退休人数92人。

第二部分：****2018年部门预算报表

（见附表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收入预算说明。

2018年收入总预算11555.47万元，同比增加963.39万元，增长9.09%。增加的主要原因为一般公共预算财政拨款9746.75万元，同比增加1718.38万元，增长21.40%。

二、支出预算说明。

2018年预算总支出11555.47万元,同比增加963.39万元，增长9.09%。其中：基本支出7385.43万元,占支出总预算的63.91%,同比增加2160.40万元，增长41.35%;项目支出 4170.04万元,占支出总预算的36.09%,同比减少201万元，降低4.60%。支出增加的主要原因为：2018年工资结构调整，我局人员工资福利支出提升较大，及专项资金有所调整，主要是增加了警务辅助人员专项经费2000万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类：

1.公共安全支出9621.94万元，占支出总预算的83.27%，同比减少25.87万元，降低0.27%；

2.教育训练支出64.66万元，占支出总预算的0.56%，同比增加20.16万元，增长45.30%；

3.社会保障和就业支出867.13万元，占支出总预算的7.50%，同比增加865.9万元。由于2018****事业单位基本养老保险缴费支出，而2017年预算没有该项费用，因此该项支出增加较大。

4.医疗卫生与计划生育支出483.69万元，占支出总预算的4.19%，同比增加150.39万元，增长45.12%；

5.住房保障支出518.05万元，占支出总预算的4.48%，同比增加30.75万元，增长6.31%。

（二）按支出经济分类科目划分，共分为2类：

1.基本支出7385.43万元。其中：

工资福利支出6319.26万元，占基本支出预算85.57%，同比增加2921.47万元，增长85.98%。主要原因为2018年工资结构调整，我局人员工资福利支出提升较大，及专项资金有所调整，****事业单位基本养老保险缴费支出。

商品和服务支出980.23万元，占基本支出预算13.27%，同比增加219.64万元，增长28.88%；

对个人和家庭的补助 85.94万元，占基本支出预算1.16%，同比减少980.72万元，降低91.94%），由于2018年退休人员工资改由社保统一发放，因此该项支出预算。

2.项目支出 4170.04万元。其中：

工资福利支出2378.68万元，占项目支出预算57.04%，同比增加2093.68万元，增长734.62%。主要原因是增加了警务辅助人员专项经费2000万元。

商品和服务支出1315.04万元，占项目支出预算31.54%，同比减少1404万元，降低51.63%，因财政减少其他支出，增加警务辅助人员经费；

对个人和家庭的补助300.00万元，占项目支出预算7.19%，同比增加172万元，增长134.38%；

资本性支出100.00万元，占项目支出预算2.40%，同比减少1100万元，降低91.67%；

其他支出76.32万元，占项目支出预算1.83%，同比增加37.72万元，增长95.69%）。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算变化情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算169万元，同比增加6万元，增长3.68%。。其中：

1.公务接待费预算15万元，上年预算持平。

2.公务用车运行维护费预算154万元，均为公务用车运行维护费，同比增加6万元，增长4.05%，主要原因是增加了3辆执法执勤用车。

3. 因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

四、其他重要事项情况说明。

****机关运行经费支出情况说明。

2018年****机关运行经费预算为980.23万元，具体为：基本公用支出265.3万元、车辆交通费154万元、公务交通补贴,350.16万元，培训费64.66万元，工会经费86.21万元，福利费2.38万元，移动通讯补贴53.87万元，其他基本公用支出3.65万元。2018年机关运行经费较2017年增加71.39万元。主要原因是，增加了移动通讯补贴53.87万元，培训费增加17.47万元。

****政府采购支出情况说明

2018****政府采购经费预算支出50万元，2017****政府采购预算支出总额0万元，属净增长。用于2018年度办公设备购置支出。

五、专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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