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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5480
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 通用 4米人字梯 人字梯 | 1 | 658.0 | 通用\4米人字梯 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S656(12支盒装) 中性笔 | 1 | 12.0 | 得力/deli\S656(12支盒装) | 验收通过 | |
| 3 | 世昌 牛皮信封 | 2 | 1.0 | 世昌\9206 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 8 | 36.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 5 | 70G A4 8包 打印/复印纸 70G 古蓝泰格风韵 A4 | 1 | 188.0 | 泰格风韵\70G A4 8包 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 2 | 10.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |