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常宁市第三人民医院关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1003
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年7月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5590 文件袋 | 10 | 295.0 | 得力/deli\5590 | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 20 | 280.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S656（12支盒装） 中性笔 | 10 | 130.0 | 得力/deli\S656（12支盒装） | 验收通过 | |
| 4 | 得力 22230 学生用笔记本 | 35 | 1190.0 | 得力/deli\22230 | 验收通过 | |
| 5 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*12 矿泉水/纯净水 | 8 | 160.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*12 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 回形针座/盒 | 50 | 650.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 得力(deli)0416 订书机 | 10 | 190.0 | 得力/deli\0416 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 100 | 1900.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 9 | 维达 4层180克*10卷 卷筒纸 | 30 | 750.0 | 维达/Vinda\4层180克*10卷 | 验收通过 | |
| 10 | 1440枚37*25mm不干胶标签贴纸自粘性标贴 24枚/张 8296红色 | 10 | 100.0 | 金隆兴/Glosen\8296 | 验收通过 | |
| 11 | 妙洁 纸杯一次性杯子 增厚咖啡杯商务杯 大号270ML*100只 | 50 | 750.0 | 妙洁/magic\****964 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环3代 | 60 | 420.0 | 南孚/NANFU\5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 13 | 得力/deli 1653电子计算器 | 10 | 350.0 | 得力/deli\1653 | 验收通过 | |
| 14 | 心相印/Mind Act Upon Mind 心相印DT32150 三层抽纸 150抽/包 6包/提 | 50 | 800.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 15 | 得力(deli)1只55mmA4塑料档案盒 加厚资料文件盒 财务凭证收纳盒 财务用品 办公用品5683 | 15 | 142.5 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 16 | 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 12瓶/箱 | 24 | 288.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 17 | 齐心/COMIX EB35 黑色 20支装 中性笔 | 20 | 480.0 | 齐心/Comix\EB35 | 验收通过 | |
| 18 | APYRAP00 档案袋 晨光/M G | 6 | 210.0 | 晨光/M G\APYRAP00 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 徐文华
招标进度跟踪
2024-07-26
验收公告
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当前信息
2024-07-13
2024-07-11
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