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芜湖职业技术学院关于清洗设备的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告

安徽 -芜湖

发布时间： 2024年07月27日

摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

清洗项目合同

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****（个休工商户）

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****6580

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2024年7月27日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	静电吸尘剂	34	1224.0	-145********30023	验收通过
2	彩色粉笔	8	480.0	-145********30024	验收通过
3	塑料提桶	10	64.0	-145********30025	验收通过
4	电水壶加热管	40	320.0	-145********30026	验收通过
5	高空作业安全绳	2	104.0	-145********30027	验收通过
6	玻璃水	26	582.4	-145********30028	验收通过
7	不锈钢光亮剂	20	720.0	-145********30029	验收通过
8	正点蚊香器+液套装	30	360.0	-145********30030	验收通过
9	编织袋	295	472.0	-145********30031	验收通过
10	鸡毛掸	20	960.0	-145********30032	验收通过
11	茶叶篮	80	512.0	-145********30033	验收通过
12	工业片碱	150	840.0	-145********30034	验收通过
13	外围防风布兜簸箕	10	160.0	-145********30035	验收通过
14	木柄铁簸箕	30	360.0	-145********30036	验收通过
15	地垫	2	136.0	-145********30037	验收通过
16	粉笔	16	768.0	-145********30038	验收通过
17	檀香	300	840.0	-145********30039	验收通过
18	60CM尘推	50	1200.0	-145********30040	验收通过
19	高空鸡毛掸	30	528.0	-145********30041	验收通过
20	超威杀虫剂	50	800.0	-145********30042	验收通过
21	排拖	50	1200.0	-145********30043	验收通过
22	橡胶手套	400	1600.0	-145********30044	验收通过
23	90CM尘推布	25	440.0	-145********30045	验收通过
24	90CM尘推	50	1400.0	-145********30046	验收通过
25	杀虫气雾剂	10	144.0	-145********30047	验收通过
26	抹布	350	1400.0	-145********30048	验收通过
27	可伸缩杆	2	236.78	-145********30049	验收通过
28	无痕四头吸盘卫生间拖把夹壁挂式	123	2460.0	-145********30050	验收通过
29	马桶刷	83	265.6	-145********30051	验收通过
30	抽纸	1800	4320.0	-145********30052	验收通过
31	除胶剂	40	448.0	-145********30053	验收通过
32	黑板擦	250	600.0	-145********30054	验收通过
33	小纸篓	50	200.0	-145********30055	验收通过
34	海绵拖把	50	1200.0	-145********30056	验收通过
35	洗衣粉	192	1536.0	-145********30057	验收通过
36	棉拖把	40	320.0	-145********30058	验收通过
37	纱手套	500	800.0	-145********30059	验收通过
38	纸篓	100	240.0	-145********30060	验收通过
39	大垃圾袋	1150	15456.0	-145********30061	验收通过
40	玻璃铜刮	5	316.0	-145********30062	验收通过
41	洁而亮	30	312.0	-145********30063	验收通过
42	草酸	8	627.2	-145********30064	验收通过
43	分色双面绒挂耳抹布	140	504.0	-145********30065	验收通过
44	竹丝大扫把	50	480.0	-145********30066	验收通过
45	铁簸箕	30	576.0	-145********30067	验收通过
46	84消毒液	240	576.0	-145********30068	验收通过
47	地刮	15	660.0	-145********30069	验收通过
48	电水壶线	5	48.0	-145********30070	验收通过
49	香精球	300	720.0	-145********30071	验收通过
50	全能清洁剂	20	400.0	-145********30072	验收通过
51	洗衣粉	600	1200.0	-145********30073	验收通过
52	塑料扫把	40	128.0	-145********30074	验收通过
53	铲刀刀片	10	40.0	-145********30075	验收通过
54	雨衣	15	828.0	-145********30076	验收通过
55	檀香架子	80	512.0	-145********30077	验收通过
56	塑料软管	300	480.0	-145********30078	验收通过
57	小垃圾袋	1000	4400.0	-145********30079	验收通过
58	塑料扫把带簸箕	80	1024.0	-145********30080	验收通过
59	垃圾钳	30	600.0	-145********30081	验收通过
60	卫生香球	600	144.0	-145********30082	验收通过
61	草帽	45	216.0	-145********30083	验收通过
62	杀虫气雾剂	10	144.0	-145********30084	验收通过
63	垃圾夹子	60	528.0	-145********30085	验收通过
64	洁厕净	790	13272.0	-145********30086	验收通过
65	大扫把	120	1152.0	-145********30087	验收通过
66	钢铲刀	90	360.0	-145********30088	验收通过
67	排拖布	40	416.0	-145********30089	验收通过
68	塑料脸盆	10	48.0	-145********30090	验收通过
69	L型地面4角定位定置标识	4	160.0	-145********30091	验收通过
70	塑料提桶	100	680.0	-145********30092	验收通过
71	擦窗器	5	216.0	-145********30093	验收通过
72	单胶手套	100	240.0	-145********30094	验收通过
73	清洁球	380	2276.2	-145********30095	验收通过
74	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： ****学校耗材专用账户）

招标进度跟踪

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