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赤峰山水远航水泥有限公司日杂询价单
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
询价单编号
****
采购类型
标准订单(单次采购)
询价时间
2024年07月30日 08:18
联系人
付费后可见 澄清与公告(0)
报价截止时间 标书代写
2024年08月13日 23:59
联系电话
付费后可见
价格有效期
2024年07月30日 -- 2025年07月29日
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
** ** ** 牛家营子镇陈营子村 ****
发票要求
增值税专票（一般纳税人开具）
交易方式
账期支付（在结算对账后60天内付款）
支付方式
线下支付
补充说明描述
请供应商报价前认真核实询价单中的账期、付款方式、付款条件等信息，一旦报价则默认为接受该询价单所有条款。
物料清单
行号
物料编码
物料名称
品牌
型号
采购量
|
1
|
****500926
|
透明留样袋
|
500*300
|
300捆
|
|
|
2
|
****200253
|
防冻液
|
54千克
|
||
|
3
|
****305406
|
橡胶水管
|
4分
|
1盘
|
|
|
4
|
****305407
|
橡胶水管
|
6分
|
5盘
|
|
|
5
|
****600337
|
钢丝波纹管
|
TXS180
|
2条
|
|
|
6
|
****000233
|
尿素液
|
机动车专用
|
40桶
|
|
|
7
|
****0188
|
纸杯
|
2袋
|
||
|
8
|
****0195
|
抽纸
|
40盒
|
||
|
9
|
****2536
|
抹布
|
FK-9188 40*50
|
10块
|
|
|
10
|
****3149
|
擦手纸
|
200抽
|
20包
|
|
|
11
|
****0056
|
橡胶手套
|
10副
|
||
|
12
|
****0279
|
卫生纸
|
30袋
|
||
|
13
|
****0056
|
菜刀
|
5把
|
||
|
14
|
****0070
|
电池
|
5号
|
20节
|
|
|
15
|
****0071
|
电池
|
7号
|
20节
|
|
|
16
|
****0321
|
马桶刷
|
8个
|
||
|
17
|
****0457
|
扫帚
|
20把
|
||
|
18
|
****1035
|
扫帚簸箕
|
塑料
|
5套
|
|
|
19
|
****1221
|
电池
|
23A 12V
|
20节
|
|
|
20
|
****4446
|
编织垃圾袋
|
1米*1.2米
|
50条
|
|
|
21
|
****4679
|
面盆下水管
|
DN25可伸缩
|
10套
|
|
|
22
|
****5369
|
擦玻璃器
|
白钢加长杆伸缩
|
8个
|
|
|
23
|
****6145
|
对折胶棉拖把
|
34cm
|
4把
|
|
|
24
|
****6782
|
尘推油
|
4桶
|
||
|
25
|
****8531
|
上水管
|
1米
|
10根
|
招标进度跟踪
2024-07-30
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