2023年雨湖区交通运输局绩效评价公开

部门概况

单位名称

****

年度预算金额

年度预算总计：3446.57万元。

其中，交通治超专项125.78万元（含上年结转50.7万元），农村公路建设资金1087.53万元,农村公路养护资金367万，乡村**352.12万，****社区事务支出84万元、突发公共事件应急处理专项经费67.02万元，车辆购置税用于农村公路建设支出886万，车辆购置税其他支出59万，公共交通运营补助172.92万，其他公路水路运输支出25.18万，其他交通运输支出87.28万，交通运输行政运行132.75万元。

年初预算：197.55万元，其中，治超专项经费75万元，人员经费122.55万元。

年中调整预算：3249.02万元。

主管部门

****政府

单位基本职能

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律、法规。

（二）组织拟订辖区内综合交通运输发展战略**策，组织编制辖区内综合交通运输体系规划，指导辖区内综合交通运输枢纽规划和管理。拟订并监督实施辖区内公路、水路发展战略、政策和规划。参与拟订辖区内物流业发展规划。

（三）负责提出辖区内公路、水路固定资产投资规模和方向建议，按区政府规定权限审批、核准辖区内公路水路建设项目规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，以及负责编制申报和执行工作。

（四）承担辖区内（含**经开区）综合交通运输统计工作，包括交通运输行业统计、普查和专项调查工作等。

（五）负责做好交通运输市场调查研究工作，掌握和提供交通运输经济情况，为上级制定发展规划和加强宏观调控提供依据。

（六）按照条块结合，以块为主，依靠属地，强化运输管理的原则，协助市级交通运输执法部门对辖区内交通运输行政执法行动，维护交通运输市场秩序。

（七）负责辖区内道路运输代理、货运配载信息服务、仓储理货、装卸搬运、机动车维修经营的备案工作。

（八）按照国家标准和要求，负责修订或制定辖区内农村公路建设规划和计划，承担辖区内农村公路的建设、管理和养护工作，保障农村公路安全畅通。承担辖区内农村公路（包括

**、改建、拓宽、危桥及渡改桥、安保工程）建设市场的监管责任，负责农村公路建设工程质量、造价控制、安全生产的监督管理。

（九）监督、指导辖区内公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照《校车安全管理条例》的要求，负责校车途经所涉的农村公路路线勘察和安全隐患排查治理工作。****政府****运输部门的决定，做好防汛、救灾、抢险等组织、调度和协调工作。承担国防动员交通战备有关工作。

（十）负责辖区内渡口工作人员合格证核发以及设置、迁移市区渡口审批事项。

（十****运输部门对辖区内轨道交通、铁路专用线的管理与监督，协助监督专用线社会道口的安全管理，协助铁路部门做好辖区内国家铁路的安全管理。

（十****运输部门对辖区内高速公路路产路权保护相关工作。按照《****办公厅关于调整下放交通运输行政执法职责的通知》（湘政办函〔2019〕30****运输厅相关文件执行。

（十三）负责可能损害公路（县级以下）路面的机具在公路上行驶审批和监管工作。负责涉公路（县级以下）施工活动的审批和监管工作。

****区委、****政府****运输部门交办的其他事项。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

一、支出情况

2023年，本部门决算支出3446.57万元，其中：基本支出完成178.2万元，项目支出3268.37万元。

二、预算管理情况

(一)我局通过潭雨交发〔2020〕3号文印发了《财务管理制度》包含会议费管理、培训费管理、固定资产管理等内部财务管理内容；我局工作制度中，明确了公务接待制度和项目建设管理制度。

（二）今年我局严格按规定内容在规定时限内在局门户网站上公开财务预决算信息、绩效评价和三公经费情况。

（三****政府采购的货物、服务和****政府采购。达到公开招投标限额的项目均按要求进行公开招投标。建立了由主办部门、计划、财务、监察等部门共同参与的验收制度。

三、绩效完成情况

2023年度我局所有的经费支出都按照年初申报的计划，稳步进行中。年中预算调整的主要原因是：历年农村公路建设资金都是债券资金，所以都没列入年初预算，2023年年中预算调整共安排公路建设资金1087.53万。农村公路养护资金367万，乡村**352.12万，****社区事务支出84万元，车辆购置税用于农村公路建设支出886万，车辆购置税其他支出59万，公共交通运营补助172.92万，其他公路水路运输支出25.18万，其他交通运输支出87.28万.

绩效目标完成情况

（一）市考核指标完成情况

1、交通问题顽瘴痼疾整治

完成情况：全年**区未发生一起一次死亡2人或一次死伤3人涉险道路交通事故。今年2月，我局获得全省交通问题顽瘴痼疾集中整治工作先进集体，1-10月我区交通问题顽瘴痼疾集中整治工作获得全市第一。

2、高效率交通运输基础设施覆盖率

完成情况：一是公路的路域环境良好，完成高速公路路域环境整治任务28处，拆除国省干线非公路标志6处，完成国省道边沟清理及环境卫生整治15公里。二是普通国省道养护****养护中心负责，据悉，今年普通国省道中等及以上“好路率”100%、优良路率100%。三是农村公路养护管理考评内业资料已上报，目前中等及以上“好路率”100%、优良等路率97%，路况检测省抽检排名全市第一、位列全省第23名，提升20个名次。

（二）民生实事完成情况

1、农村公路“三路”建设

目标任务28.998公里，已完成28.998公里。

2、农村公路安防设施(公里）

目标任务19.225公里，已完成103.81公里。

3、锰碑路S216农村路面改造

目标任务12.679公里，已完成12.679公里。

4、交通顽瘴痼疾整治行动（处）

目标任务5处平交路口整治，已完成120余处。

5、联村公路建设（公里）

目标任务20公里，已完成30公里。****区委、区政府下达的工作目标的完成情况

****区委、区政府下达的工作目标的完成情况

1、强化驻区央企服务，****集团、****集团周边环境。

我局主要任务为JL道路改造工程，**区负责的JL道路建设已于2023年3月开工、6月底全部完工；经开区**乡负责的道路主体工程已于年底完工。

2、建设农村公路大中修30公里、安防工程20公里，启动宋仙路提质改造。

完成农村公路大中修30公里、安防工程103.81公里，宋仙路提质改造于9月底完工。

3、加强道路养护和治超管理，争创“四好农村路”**示**。

大力推进县乡道提质改造，全面推进通组公路建设，完成辖区内国道18.79公里、省道41.51公里日常养护工作，治超管理得到良好推进。已与国家交通部、省交通厅有关司处进行对接，国家级“四好农村路”创建，两年为一周期，新一轮创建周期，2024年申报、2025年验收，2023年我区正在对照创建标准，做好各项基础工作，为申报工作做充分准备。

4、实施锰碑路S216农村路面改造工程、联村公路建设。

完成联村公路建设30公里，锰碑路S216农村路面改造工程于今年9月底完工。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1.工程项目资金拨付严重滞后，对工程进度和工程的全面完成造成较大压力。

2.工程项目省补资金不足，地方配套资金不到位，完成建设项目难度大。

3.公路日常养护缺乏资金，无法保障公路通畅,严重影响公路行车安全。

4.农村公路建设历史欠账多，乡村迫切要求加快推进推进乡村公路建设，而交通无专项预算。

改进措施

1.充分向上级主管部门反映情况，争取及时下达工程项目计划，足额及时拨付项目资金。

2.****政府和市财政汇报，争取公路日常养护经费下拨，维持路况稳定和交通安全。

3.加大区级财政预算安排额度。

其他需要说明问题

无