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| ********政府采购协议供货采购合同履约验收公告 发布时间:2024/8/15 | |
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一、合同编号:**** 二、合同名称:****政府采购协议供货采购合同 三、项目编号: 四、项目名称: 五、合同主体 采购人(甲方):**** 地址:**山区平庄镇银河街中段 联系方式:137****3907 供应商(乙方):**** 地址:**自治区**市****商贸楼211 联系方式:134****3738 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 19000 | 1(台) | 19000.00 | 19000.00 | | 2 | 2950 | 4(个) | 2950.00 | 11800.00 | | 3 | 5900 | 1(台) | 5900.00 | 5900.00 | | 4 | 1700 | 1(台) | 1700.00 | 1700.00 | | 5 | 25700 | 1(台) | 25700.00 | 25700.00 | | 6 | 49000 | 1(台) | 49000.00 | 49000.00 | | 7 | 8700 | 1(台) | 8700.00 | 8700.00 | | 8 | 4100 | 4(台) | 4100.00 | 16400.00 | | 9 | 5900 | 1(支) | 5900.00 | 5900.00 | | 10 | 1200 | 6(个) | 1200.00 | 7200.00 | 合同金额: 151300.00元,大写(人民币):壹拾伍万壹仟叁佰元整 七、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 19000 | 1(台) | 19000.00 | 19000.00 | | 2 | 2950 | 4(个) | 2950.00 | 11800.00 | | 3 | 5900 | 1(台) | 5900.00 | 5900.00 | | 4 | 1700 | 1(台) | 1700.00 | 1700.00 | | 5 | 25700 | 1(台) | 25700.00 | 25700.00 | | 6 | 49000 | 1(台) | 49000.00 | 49000.00 | | 7 | 8700 | 1(台) | 8700.00 | 8700.00 | | 8 | 4100 | 4(台) | 4100.00 | 16400.00 | | 9 | 5900 | 1(支) | 5900.00 | 5900.00 | | 10 | 1200 | 6(个) | 1200.00 | 7200.00 | 合同金额: 151300.00元,大写(人民币):壹拾伍万壹仟叁佰元整 七、验收日期:2024年08月15日 八、验收组成员:周柏恒、赵成成 九、验收意见:验收通过 十、其他补充事宜: **** 2024年08月15日 | | | | | | |
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