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邵阳市政府采购中心关于机械硬盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****采购中心
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3202
五、 *验收单位： ****采购中心
六、 *验收日期： 2024年8月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 希捷 ST2000NM000B 2T机械硬盘 | 1 | 540.0 | 希捷/Seagate\ST2000NM000B | 验收通过 | |
| 2 | 希捷 ST4000NM000B 机械硬盘 4T移动硬盘 | 1 | 880.0 | 希捷/Seagate\ST4000NM000B | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8308 文件袋 | 1 | 40.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 BRG2SBSE 软包抽取式面纸 卷筒纸 | 12 | 420.0 | 清风/qingfeng\BRG2SBSE | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 2 | 60.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30914 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 50.0 | 得力/deli\30914 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 18832 垃圾桶 | 1 | 66.0 | 得力/deli\18832 | 验收通过 | |
| 8 | 农夫山泉水 | 10 | 330.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AGP16319 中性笔 | 7 | 168.0 | 晨光/M G\AGP16319 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S82银色 中性笔 | 5 | 180.0 | 得力/deli\S82银色 | 验收通过 | |
| 11 | 心相印 云感柔肤系列3层88抽*（8+4）包 抽纸 | 12 | 312.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\云感柔肤系列3层88抽*（8+4）包 | 验收通过 | |
| 12 | 得力5609档案盒(蓝)(只) | 12 | 120.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 13 | 美旅 铁皮文件柜 | 2 | 800.0 | 美旅\无 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张远
招标进度跟踪
2024-08-19
验收公告
邵阳市政府采购中心关于机械硬盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2024-08-13
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