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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1116
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 灭蚊剂 | 50 | 875.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 503整理箱 | 24 | 960.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 文件栏 | 10 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 粘钩 | 1000 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 48黑 垃圾袋 | 400 | 1620.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 南孚电池 | 24 | 336.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 垃圾袋 | 240 | 1536.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 垃圾袋 | 420 | 3402.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 簸箕 | 20 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 洗手液架 | 15 | 372.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 文件袋 | 100 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 504整理箱 | 10 | 500.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 502整理箱 | 10 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 塑料篮子 | 70 | 546.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 扎带 | 80 | 576.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 笔芯 | 2400 | 720.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | A4纸 | 6 | 960.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 大量容杯 | 33 | 759.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 消毒液桶 | 35 | 1820.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 200升带盖整理箱 | 5 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 400升带盖桶 | 10 | 2000.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 60圆桶盖 | 1 | 24.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 53桶盖 | 8 | 144.0 | \ | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |