余姚市科学技术局2023年度预算执行情况审计整改方案

根据《****2023年度预算执行情况审计》（****），我局主要领导高度重视，第一时间进行专题研究，立即制定整改方案，并积极认真落实整改，现将审计报告提出问题的整改方案汇报如下:

一、部门预算草案未经局党组会议审议。

关于“2023年，市科技局部门预算草案安排支出7566.14万元未经局党组会议审议”问题。

分阶段整改:该问题计划于2025年5月底前完成整改。以往部门预算安排仅部分经局党组会议审议，今后，将认真整改，将每年部门预算草案安排支出经局党组会议审议。第一阶段:计划于2024年9月底前，召开党组扩大会议，学习《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等文件，强调每年部门预算草案提交党组会议讨论。第二阶段:计划于2025年2月底前，将2025年的部门预算草案安排经局党组会议审议。

二、项目资金管理。

（一）关于“支付服务项目款22.25万元不符合同约定”问题。

分阶段整改：该问题计划于2025年5月底前完成整改。第一阶段：计划于2024年9月底前，召开学习讨论会议，强调项目资金使用、考核、管理等日常工作。第二阶段：计划于2025年5月底，对2024年合同履行严格遵循考核标准，考核由业务负责人复核、分管领导审核，经局长办公会议审议。

（二）关于“迟延支付民营企业账款14.90万元”问题。

分阶段整改：该问题计划于2025年5月底前完成整改。今后，将加强对上级政策文件的解读，对签订的合同严格按照相关文件、合同要求及时支付款项。第一阶段：计划于2024年12月底前，召开党组扩大会议，专题学习《**省民营企业发展促进条例》等系列文件；第二阶段：计划于2025年5月底前，对2024年签订合同加强支付环节把关，及时支付民营企业账款。

三、政府采购管理。

（一）关于“2个服务项目合同后补”问题。

分阶段整改：该问题计划于2025年5月底前完成整改。今后，将加强对上级政策文件的解读，加强对合同签订、服务采购的统一管理。第一阶段：计划于2024年12月底前，****政府采购管理制度等系列文件，强调及时明确合同权利和义务。第二阶段：计划于2025年5月底前，明确办公室专人负责，加强对2024年项目合同采购流程管理，分管领导复核。

（二）关于“2个服务项目未按规定发布合同公告”问题。

分阶段整改：该问题计划于2025年5月底前完成整改。以往因人才项目不宜公开，未按规定发布合同公告。今后，将加强对上级政策文件的解读，及时发布合同公告。第一阶段：计划于2024年12月底前，专题学习《****事业单位货物、工程和服务自行采购管理暂行办法》（余财行〔2022〕1号）等相关文件。第二阶段：计划于2025年5月底前，将2024年限额以上项目按规定及时在政采云平台发布合同公告。

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2024年8月20日