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订单:SCZG-371********41109,于:2024-08-20 17:05进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**沂河新区-**市综合保税区临工路100号1209—305号房屋
成交金额:1131.68,大写(人民币):壹仟壹佰叁拾壹元陆角捌分
| 1 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号 干电池 1粒 | 南孚/Nanfu | 5号 | 5 | ¥105.6000 | ¥528.00 |
| 2 | 鼠标垫 | 得力/deli 3738 鼠标垫 | 得力/deli | 3738 | 2 | ¥36.5400 | ¥73.08 |
| 3 | 签字笔 | 晨光/M G AGP30103 签字笔 子弹头/盖帽/12/红色 | 晨光/M G | AGP30103 | 7 | ¥10.8000 | ¥75.60 |
| 4 | 档案盒 | 得力/deli 5623ES 档案盒 蓝色/1 | 得力/deli | 5623ES | 5 | ¥9.1800 | ¥45.90 |
| 5 | 文件袋 | 得力/deli 5654 文件袋 | 得力/deli | 5654 | 30 | ¥3.5700 | ¥107.10 |
| 6 | 垃圾袋 | 国产 33cm黑色 垃圾袋 | 国产 | 33cm黑色 | 50 | ¥3.5000 | ¥175.00 |
| 7 | 胶带 | 晨光/M G AJD95794 胶带 | 晨光/M G | AJD95794 | 10 | ¥2.9500 | ¥29.50 |
| 8 | 笔记本 | 晨光/M G APYJV411 笔记本 | 晨光/M G | APYJV411 | 65 | ¥1.5000 | ¥97.50 |
联系人:****
联系方式:188****0756
采购单位:****
2024年08月20日