关于陈英旺同志审计发现问题整改情况的公告

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关于陈英旺同志审计发现问题整改情况的公告

2023年8****审计局派出审计组对陈英旺同志2020年4月至2023年6****政府镇长期间自然**资产管理和生态环境保护责任履行情况开展了审计调查，并出具审计报告。我镇高度重视审计查出问题整改工作，制定了整改方案，明确问题整改责任部门、整改目标及整改措施，召开审计整改专题会议部署整改工作。现根据要求将整改结果公告如下。

一、审计查出问题的整改情况

此次审计查出问题18个，截止2024年8月21日，15个问题已完成整改，3个问题正在整改中。

（一）对河湖管理跟踪不到位，造成牌面脱落未及时更新

问题1：富文镇深水桥边设立的**溪河长制公示牌存在字迹辨识不清，牌面脱落的情况；****村委会路边设立的河长制公示牌存在字迹辨识不清，牌面脱落以及镇级河长(陈某某)没有及时更新的情况。(陈某某河长于2021年10****政府)。

整改情况：完成整改。派人现场核实，已制作新的公示牌海报进行粘贴，并责成河道管护员加强巡查，发现问题及时上报，以便及时更新公示牌内容。

（二）履职未尽责，农村黑臭水体治理整改不到位，造成污染水**仍然得不到有效解决

问题2：****村委会流长沟，西边排水段存在黑臭水体，畜禽养殖污染(水域长度300米，水域宽度4米，水域面积1200平方米)，底泥淤积、发黄发臭、混浊严重，其主要污染源为畜禽养殖污染。

整改情况：完成整改。2023年8月，****中队要求，将5000余鸭子搬离流长沟。2023年11月，对检查发现流长沟周边存在养鸡的情况，养殖户于当月按照要求进行全部搬离。经县环境局2023月11月28日对流长沟上、中、下游水质进行监测，水质各项指标均达到消除黑臭水体的要求。2023年12月县环境局对消除流长沟黑臭水体进****生态环境厅备案。

（三）监管宣传工作力度不够，仍然存在破坏环境行为

问题3：富文镇辖区还存在非法熏烤槟榔、违法露天焚烧秸秆、居民乱扔畜禽尸体、违法销售一次性不可降解塑料制品等现象。

整改情况：完成整改。发放宣传手册、传单等资料，内容包括环境违法行为的介绍、举报方式和环保小贴士。向公众发放环保购物袋，鼓励减少一次性塑料制品的使用。

（四）河道管护工作履行不到位

问题4：河道管护员巡河台账中存在巡河日期涂改、日期空白和巡查次数不够等现象。

整改情况：完成整改。****中心对河道管护员进行约谈，并责成其对台账进行整改，并督促其确保每天需巡查完负责的河道，对职责范围内的污染源或破坏行为及时处理和制止，并详细做好巡查记录和建立巡查台账存底备案。

（五）生态护林工作履行不到位，存在巡林工作弄虚作假行为

问题5：巡林公益性岗位工作人员在巡林工作中存在相片雷同、巡林工作造假等现象。

整改情况：完成整改。镇人武部长叶甫主持召开护林员集体约谈会，通报护林员工作履行不到位，存在巡林工作弄虚作假情况，对不按规定巡林的工作人员进行集体约谈整改。定期检查护林员巡林台账及照片，进一步加强对巡林公益性岗位工作人员的管理。

（六）养殖设施建设用地监管不到位

问题6：2022年，****公司在图斑编号为****、DA****802A006700土地上建设猪舍，2021年猪舍主体建设完成，但由于配套设施暂缺，猪舍至今还没有正常使用。****公司在上述两个图斑销号后，未向富文镇有关部门备案就在原址上开工建设。

整改情况：正在整改（申请延期整改）。****公司未经备案建设农业设施发展养殖业的情况，富文镇根据县直行业部门指导，在土地利用现状、规划符合，实为农业设施的前提下，对设施进行补充备案。目前正在指导实施主体准备备案材料。

（七）贯彻执行党和国家重大经济方针政策和决策部署方面

问题7：财务人员不严格按照“三重一大”事项集体决策的规定执行，履行职责不到位，2023年预算、2022年决算均未经党委审议。

整改情况：完成整改。按照要求严格执行预决算党委审议程序，并在实际中运用，2023年9月15日党委会议审议《2024年及2024-2026年部门预算项目申报汇总表》。

（八）重要政策措施的制定、执行和效果情况审计方面

问题8：2022年4月1日至2023年6月30日，****村委会后岭村环村路建设项目(B包)、****村委会生产路建设项目(A包)、****村委会合吉头村环村路建设项目(C包)等17份《施工合同书》，合同中均约定预留5%为工程质量保证金，多扣留2个百分点，涉及金额25.27万元。

问题9：2020年5月16日，与******公司签订《**县富文镇玉爪村乡村美化建设工程施工合同》，合同约定预留20%做为养护费。实际仅按5%执行，造成少留养护费15个百分点，涉及金额7.89万元。

问题10：2020年7月26日，与******公司签订《****村委会大里中村岭门至岭岸生产道路建设项目建设施工合同》和《****村委会常树路口至深坑硬化生产道路建设项目建设施工合同》，合同约定，乙方****银行保函，按结算价款的3%工程款。实际按5%质保金执行，与合同约定3%保函不致，造成多扣留质保金2个百分点，涉及金额4.32万元。

问题11：2021年12月，经富文镇党委会研究同意，大里、**、潭陆、****村委会分别与**正****公司、****政府签订项目**协议书，****村委会以2021年乡村**衔接资金共451****公司进行**，发展**仙牛农业综合产业园木水肉牛养殖项目。****政府班子会议记录，在从共管账****公司的决策中，****村委会的干部参会，涉及金额合计434.49万元。

整改情况：完成整改。按照要求组织人员学习《建设工程质量保证金管理办法》、《基本建设财务规则》、《项目**协议书》等有关规定，加强对项目的管理，严格履行合同，同时停止共管账户的使用。

（九）财政财务管理方面

问题12：在2020年4月至2023年6月期间召开各种会议或举办培训班，违规使用党建工作经费用于发放个人补助共计7220元。

问题13：在2020年4月至2023年6月期间召开党建活动会议，违规发放个人补助共计1530元。

整改情况：完成整改。违规使用的经费都已追回，汇入富文镇基本账户并拨付到县国库。

（十）内部控制制度的制定和执行方面

问题14：内控制度不完整，未制定财务管理制度。

整改情况：完成整改。按《行政事业单位内部控制规范(试行)》文件要求，制定富文镇财务管理制度，并严格按照管理制定执行。

（十一）国有资产管理情况

问题15：固定资产账实不符，涉及29件、金额21.61万元，其中打印机11台共2.24万元、台式电脑10台3.92万元、装订机1台0.26万元、简易沙发套2件0.52万元、普通电视设备(电视机)1台0.47万元、海信LED32K100N电视1台0.12万元、家用电冰箱1台0.28万元、轿车2辆13.80万元。

问题16：2021年5月21日《****管理局关于公务车编制调整的通知》，将海马牌福美来琼C37228****人民政府，于2021年7月19日****人民政府名下，车牌号变更为琼CGA810，截止2023年6月30日，未录入固定资产，涉及金额6.90万元。

整改情况：正在整改。已将车辆（琼CGA810）录入固定资产；同时按《政府会计制度》组织财务人员进行清查盘点并进行账务处理，对涉及29件金额21.61万元资产进行核销，并在预算管理一体化系统已审核通过，****财政所完成记账凭证。

（十二）落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政(业)规定方面

问题17：监管不力，有1名工作人员违规经商。2023年8月24日，经系统查询富文镇组织干事吴某为**嘉积佳****门市部法人代表。

整改情况：完成整改。**嘉积佳****门市部已****管理局****管理所完成注销。

（十三） 以往审计发现问题的整改方面

问题18：以往审计未整改“重复报销误餐补贴、出差补助1.2万元”和“未按有关程序核销已报废或盘亏原值27.32万元的固定资产”。

整改情况：正在整改。已退回重复发放的补助费用；结合问题15组织财务人员进行清查盘点，已在预算管理一体化系统已审核通过，****财政所完成记账凭证。

二、下一步工作计划

(一)力度不减抓好整改后续工作。对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮;对正在整改的整改任务，按照既定目标和措施，不松劲、不减压、不撒手，坚决完成整改任务。

(二)严格履行全面从严治党责任。要将其作为重大政治任务，坚定不移、持之以恒地落实，以严的标准、实的举措，确保党始终保持先进性和纯洁性。牢固树立讲规矩守纪律意识，坚持抓班子带队伍严字当头，着力解决管理上失之于宽、失之于软的问题。

（三）建立健全巩固提升长效机制。在抓好整改的同时，更加注重预防，以问题为导向，倒查制度漏洞，围绕党的领导，党的建设和党风廉政建设等重点领域、重要环节，加大制度建设力度，形成长效机制，构建富文特色的反腐倡廉工作机制。

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2024年8月21日