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京能服务公司京能国际项目20240826 漱口水
招标详情
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400-688-2000
询价单编号
****
采购类型
标准订单(单次采购)
期望收货日期
2024年08月30日 -- 2024年09月01日
交货期
自下单后3天内交货至指定地点
询价时间
2024年08月26日 16:57
联系人
付费后可见 澄清与公告(0)
报价截止时间 标书代写
2024年08月29日 16:42
联系电话
付费后可见
价格有效期
2024年08月26日 -- 2024年09月26日
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
** ** **市**区 **市**街朝外大街悠唐国际B座
发票要求
增值税专票（不限开具方）
交易方式
账期支付（在结算对账后60天内付款）
支付方式
网商银行融易收（对公转账）
补充说明描述
1、****管理部门进行不定期市场询价，一经发现卖方售价等同或高于市场零售价，一经查实，按照违约对供应商进行考核，考核当天送货高出市场价单品送货总额的100%。2、检验时如果买方发现合同产品不符合合同要求（如损坏，有缺陷、数量缺少或达不到质量标准等），卖方应按买方要求立即采取措施进行修理、补充或更换以满足合同要求，并承担由此引起的一切费用和责任。3、举报网站：www.****.cn投诉电话：0471-****777-82054、供应商报价需上传营业执照图片。5、送货时供应商需提供送货清单（盖发票章）、营业执照复印件（盖公章）、食品流通证复印件（盖公章）、检验检疫证等必要单据。6、报价产口请严格遵照国家税法规定的税率进行填报，如因乙方填报错误导致价格存在争议的情况下，按以下方式进行结算：产品低税率，误填高税率，按不含税价结算，差额协商后交现金扣回；产品属于高税率，误填低税率，按含税价结算。
【收起】
物料清单
行号
物料编码
物料名称
品牌
型号
采购量
|
1
|
020****1824
|
漱口水
|
无
|
800条
|
|
|
2
|
020****1823
|
漱口水
|
果冻杯
|
1200杯
|
|
|
3
|
020****0831
|
挂钟
|
无
|
无
|
1个
|
|
4
|
020****4423
|
花边纸
|
长方形18.7*30
|
10盒
|
|
|
5
|
020****4422
|
花边纸
|
圆形9寸
|
10盒
|
|
|
6
|
020****1843
|
小笼屉纸
|
无
|
30包
|
|
|
7
|
020****2626
|
布丁杯
|
无
|
2箱
|
|
|
8
|
020****1520
|
一次性杯子
|
无
|
无
|
3箱
|
|
9
|
020****4659
|
锡纸盒
|
1000ml
|
1000个
|
|
|
10
|
020****4658
|
锡纸盒
|
650ml
|
1000个
|
|
|
11
|
020****4048
|
马兜
|
20厘米
|
30个
|
|
|
12
|
020****4233
|
马斗
|
直径18CM高8CM
|
30个
|
|
|
13
|
020****1021
|
料理机
|
九阳
|
无
|
1台
|
|
14
|
020****2797
|
蛋糕装饰品
|
无
|
10盒
|
|
|
15
|
020****4891
|
月饼磨具
|
1*4
|
2套
|
|
|
16
|
020****4892
|
硅胶磨具
|
法式蜂巢 6连
|
10个
|
|
|
17
|
020****4893
|
磨具
|
网红桃子 8连
|
10个
|
|
|
18
|
020****4894
|
吸管
|
咖啡专用 100支装
|
20包
|
|
|
19
|
020****4895
|
菜刀
|
十八子作
|
厨师专用桑刀
|
2把
|
|
20
|
020****4896
|
斩骨刀
|
王麻子
|
加厚加重型
|
2把
|
|
21
|
020****4897
|
打印机
|
LLRH
|
蛋糕专用 手持型
|
1套
|
|
22
|
020****4898
|
硅胶磨具
|
**状 单个
|
10个
|
|
|
23
|
030****4167
|
餐车轮子
|
万向单柱固定
|
4个
|
|
|
24
|
020****1771
|
竹网垫
|
直径23.5cm
|
100个
|
招标进度跟踪
2024-08-26
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京能服务公司京能国际项目20240826 漱口水
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