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关于背胶袋的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
25735.00
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招标单位
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招标编号
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招标估价
100.00
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****（******检查中心）
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****（******检查中心****超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N751********245603
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 A3磁性贴。 背胶袋 | 得力/deliA3磁性贴。 | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
| 2 | 得力 GQ101 其它打印机 | 得力/deliGQ101 | 台 | 1.00 | 295 | 295 |
| 3 | 晨光 ASC99392 文件管理 | 晨光/M GASC99392 | 件 | 5.00 | 40 | 200 |
| 4 | 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace毛巾 | 条 | 40.00 | 15 | 600 |
| 5 | 卫洋 WYS-104 扫把 | 卫洋WYS-104 | 套 | 8.00 | 35 | 280 |
| 6 | 得力 LL103 保温壶 | 得力/deliLL103 | 个 | 1.00 | 100 | 100 |
| 7 | 迈新 垃圾桶 垃圾筒 | 迈新垃圾桶 | 个 | 15.00 | 30 | 450 |
| 8 | 康源 整理箱（收纳箱） 内衣收纳盒 | 康源整理箱（收纳箱） | 个 | 15.00 | 30 | 450 |
| 9 | 成鑫档案 凭证封皮 账册封面 | 成鑫档案凭证封皮 | 包 | 5.00 | 50 | 250 |
| 10 | 得力 0385 订书机 | 得力/deli0385 | 个 | 12.00 | 50 | 600 |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 200.00 | 1.5 | 300 |
| 12 | 晨光 MG2160 白板笔 | 晨光/M GMG2160 | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 13 | 得力 7084-2B 铅笔 | 得力/deli7084-2B | 盒 | 20.00 | 5.5 | 110 |
| 14 | 得力 3326 记事本 | 得力/deli3326 | 本 | 50.00 | 35 | 1750 |
| 15 | 晨光 彩色卡纸 卡纸 | 晨光/M G彩色卡纸 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 16 | 晨光 彩色卡纸 卡纸 | 晨光/M G彩色卡纸 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 17 | 晨光 彩色卡纸 卡纸 | 晨光/M G彩色卡纸 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 18 | 晨光 A4 70g 彩色复印纸 | 晨光/M GA4 70g | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 19 | 晨光 ASS91312 剪刀 | 晨光/M GASS91312 | 把 | 10.00 | 9 | 90 |
| 20 | 得力 HT4008 美工刀 | 得力/deliHT4008 | 把 | 10.00 | 20 | 200 |
| 21 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+RW | 桶 | 100.00 | 80 | 8000 |
| 22 | 惠普 其他 其它网络设备 | 惠普/HP其他 | 个 | 10.00 | 200 | 2000 |
| 23 | 海康威视 D50F22 监视器 | 海康威视/HIKVISIOND50F22 | 个 | 1.00 | 300 | 300 |
| 24 | 罗技 MK220无线键鼠 生活家电配件 | 罗技/LogitechMK220无线键鼠 | 套 | 6.00 | 145 | 870 |
| 25 | 联想 1TB 移动硬盘 | 联想/lenovo1TB | 个 | 5.00 | 450 | 2250 |
| 26 | 海康 联网线 电子线 | 海康联网线 | 件 | 15.00 | 30 | 450 |
| 27 | 步步高 HCD198B 电话录音设备 | 步步高/BBKHCD198B | 个 | 5.00 | 380 | 1900 |
| 28 | 联想 DB85 刻录机 | 联想/lenovoDB85 | 个 | 10.00 | 268 | 2680 |
| 29 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 板 | 50.00 | 10 | 500 |
| 30 | 得力 5463 文件夹 | 得力/deli5463 | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****（******检查中心）
联系人： 沙倩
联系电话： 180****7373
传真：
地址： **市**区西八家户路518号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于背胶袋的网上超市合同(11N75167969120245603).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-08-28
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