重庆市总工会（本级）2023年度决算公开说明

****（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

********市委****工会领导****工会****工会****机关，是中国共产党领导的中国工人阶级的群众组织。

主要职能：1.维护职工群众的合法利益和民主权力；2.引导职工参加改革，努力完成经济与社会发展任务；3.代表职工参与国家和社会事务的管理，参与企业、事业单位的民主管理；4.引导和教育职工提高自己的思想道德和文化技术素质。

（二）机构设置

****内设13个职能部室和7****工会，分别为：办公室、组织部、研究室、****中心、****中心****办公室）、****中心、****建设部、民主管理部、经济技术部、女职工部（********办公室）、财务部、****管理部、********办公室、****工会、****工会、****工会、****工会、市****工会、****工会、****工会。****机关****纪委****机关纪检监察组。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计7094.53万元，支出总计7094.53万元。收支较上年决算数增加1298.16万元，增长22.40%，主要原因是按有关人员经费政策，增加了政策性调资相关经费。

2.收入情况。2023年度收入合计7094.53万元，较上年决算数增加1298.16万元，增长22.40%，主要原因是按有关人员经费政策，增加了政策性调资相关经费。其中：财政拨款收入7094.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7094.53万元，较上年决算数增加1298.16万元，增长22.40%，主要原因是按有关人员经费政策，增加了政策性调资相关经费。其中：基本支出2684.03万元，占37.83%；项目支出4410.50万元，占62.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00元，增加长0%。较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7094.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1298.16万元，增长22.40%。主要原因是按有关人员经费政策，增加了政策性调资相关经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7094.53万元，较上年决算数增加1298.16万元，增长22.40%。主要原因是按有关人员经费政策，增加了政策性调资相关经费。较年初预算数增加891.94万元，增长14.38%。主要原因是按有关人员经费政策，增加了政策性调资相关经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7094.53万元，较上年决算数增加1298.16万元，增长22.40%。主要原因是按有关人员经费政策，增加了政策性调资相关经费。较年初预算数增加891.94万元，增长14.38%。主要原因是按有关人员经费政策，增加了政策性调资相关经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5375.49万元，占75.77%，较年初预算数增加388.68万元，增长7.79%，主要原因是按有关人员经费政策，增加了政策性调资相关经费。

（2）教育支出0.40万元，占0.01%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出1704.87万元，占24.03%，较年初预算数增加503.26万元，增长41.88%，主要原因是按政策增加社保缴费、抚恤金和退休“中人”一次性补贴。

（4）卫生健康支出6.62万元，占0.09%，较年初预算数无增减。

（5）住房保障支出7.15万元，占0.10%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2684.03万元。其中：人员经费2629.25万元，较上年决算数增加1317.73万元，增长100.47%，主要原因是按有关人员经费政策，增加了政策性调资相关经费。人员经****纪委****纪检组在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休人员离休费、离退休人员健康休养费和抚恤金等。公用经费54.78万元，较上年决算数减少5.57万元，下降9.23%，主要原因是受人员经费政策调整因素减少了相应的财政补助经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费等。

****政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023****政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于“三公”经费自有经费承担，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

（四）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出20.00万元，较上年决算数无增减，和年初预算数基本持平。本年度培训费支出0.87万元，较上年决算数减少0.15万元，下降14.71%，主要原因是受人员经费政策调整因素减少了相应的财政补助经费。

****机关运行经费情况说明

2023****机关运行经费支出54.78万元，机关运行经****纪委****机关纪检监察组人员和离退休人员的公用经费。机关运行经费较上年支出数减少5.57万元，下降9.23%，主要原因是受人员经费政策调整因素减少了相应的财政补助经费。

（三）国有资产占用情况说明

****工会资产，我单位资产未纳入部门决算报表。

****政府采购支出情况说明

2023****政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2023****政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4410.5万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：****政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；****政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-****4665

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