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邵阳市隆回县公安局关于日记本的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9228
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年9月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 日记本 | 10 | 230.0 | 得力/deli\22217 | 验收通过 | |
| 2 | 办公椅 | 3 | 540.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒 | 15 | 240.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力deli S74 中性笔 | 10 | 180.0 | 得力/deli\S74 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印D130****酒店车载商务用纸130抽双层长款盒装纸面巾餐巾纸3提9盒 | 5 | 125.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\D130 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0371 订书机 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 7 | 标拓 2240 墨粉/碳粉 | 5 | 240.0 | 标拓\2240 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 回形针 回形针座/盒 | 10 | 135.0 | 得力/deli\0018 回形针 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 透明胶 | 4 | 86.0 | 得力/deli\33192 | 验收通过 | |
| 10 | 三益档案 22-584 单据/收据/凭证 | 1 | 50.0 | 三益档案/SANISY\22-584 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 7042 晨光7042黑色笔芯 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\7042 | 验收通过 | |
| 12 | 多功能插座 公牛/BULL GN-212 总控开关插座 3m | 2 | 68.0 | 公牛/BULL\GN-212 | 验收通过 | |
| 13 | 加厚塑料凳 | 3 | 60.0 | 其他家\大号 | 验收通过 | |
| 14 | 公文包 | 2 | 152.0 | 得力/deli\5865 | 验收通过 | |
| 15 | 超威杀虫剂 | 2 | 50.0 | 超威\862644 | 验收通过 | |
| 16 | 厕所大卷纸盒 | 2 | 78.0 | 军威\厕所卷纸盒 | 验收通过 | |
| 17 | 好媳妇垃圾桶 | 2 | 84.0 | 好媳妇\10L | 验收通过 | |
| 18 | 玻璃檫纱窗檫 | 1 | 108.0 | 好媳妇\6200 | 验收通过 | |
| 19 | 好媳妇扫把 | 1 | 35.0 | 好媳妇\3403 | 验收通过 | |
| 20 | 娃哈哈 含氧水纯净水 矿泉水550ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 350.0 | 娃哈哈\含氧水纯净水 矿泉水550ml*24 | 验收通过 | |
| 21 | 惠普/HP 680墨盒黑色/彩色 | 2 | 176.0 | 惠普/HP\680 | 验收通过 | |
| 22 | 订书钉 得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装10盒/包 | 10 | 130.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 信访办
招标进度跟踪
2024-09-04
验收公告
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当前信息
2024-05-28
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