龙岩市城市管理局关于2023年度预算执行等情况审计问题整改情况的公示

2024年3月4日至5月10日，市审计局派****管理局2023年度预算执行等情况进行了审计，并出具了《审计报告》。针对审计整改指出问题，我局高度重视，积极全面开展整改工作，现将审计整改情况公示如下：

一、工作开展情况

****管理局把审计整改作为一项重大政治任务，第一时间召开党组会议，认真梳理审计报告提及的主要问题、整改要求、审计建议，及时制定审计整改落实方案，逐一明确责任单位、责任人员、整改时限。整改期间，主要领导多次召集相关分管领导、业务科室负责人，听取整改进展情况汇报，全面推进整改工作。

二、具体问题整改情况

1.政府购买服务预算编制不规范。

整改情况：一是已于2024年7月24日组织相关业****政府购买服务项目以及2024年预算安排****政府购买服务合同主体变更为局本级。二是已于2024年7月24****政府购买服务工作相关经办人员、****政府购买服务工作专题培训会，重点学习《政府购买服务管理办法》相关规定，提高经办人员业务水平。三是印发《****政府购买服务工作制度》，****政府购买服务实施。

2.个别项目绩效评价结果应用不到位、部分项目绩效目标未细化。

整改情况：****中心**主次干道“牛皮癣”清除工作专项资金管理办法。****中心**主次干道“牛皮癣”清除工作标准，强化绩效管理评价结果运用，优化绩效目标。三是严格按照年初确定的各项目绩效指标明细加强项目管理，在7月初开展绩效监控年中评价时，各项指标均已达半年目标值。已结合工作实际，进一步细化2025年项目绩效目标。

3.政府采购内部控制制度执行不够到位。

整改情况：一是已于2024年6月5日修订我局《财务管理制度》《政府采购工作制度》，对政府采购的采购方式、采购流程等内容进行修订，****政府采购工作。二是对2023****政府采购项目进行全面核查，未发现同类问题。三是加强学习培训，分别于5月13日、7月24日组织相关单位负责人、业务人员学习《****政府采购法》及《政府购买服务管理办法》等法律法规及内控制度相关规定，****政府采购内部合法合规性审查，提高政府采购实施业务水平。

4.部分固定资产调拨未按规定办理手续。

整改情况：对固定资产进行清查，于7月底完成未按规定办理调拨的台式电脑、车载云台、无人机等资产调拨手续。

5.超合同服务内容支付拆违建筑垃圾清理费。已与供应商签订补充合同，增加合同服务内容，完善手续。

6.车辆管理制度不够完整。已完善车辆管理制度，将执法执勤用摩托车纳入管理。

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2024年9月3日