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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9739
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光 太空杯 | 165 | 3465.0 | 富光\fs1066 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 按动中性笔 盒 | 14 | 336.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 A8166 商务公文包 | 165 | 5362.5 | 齐心/Comix\手提包A8166事务包 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 A540 记事本 | 165 | 495.0 | 晨光/M G\A540 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |