凤凰县环保局2017年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、标准；

2、辖区环境保护规划（计划），并监督实施。制定本辖区社会发展组织编制本中、长期发展规划（计划）、国土开发整治规划、区域经济开发规划、**开发和综合利用规划；

3、负责环境保护项目的环境影响报告书（环境影响报告表）；

4、负责本辖区污染源调查工作，管理污染源排污申报登记和发放许可证工作。提出本辖区污染源限期治理的建议；

5、负责本辖区环境监理工作，现场检查污染治理设施运行情况，“三同时” 和排污许可证执行情况，调查本辖区环境污染事故和污染纠纷，征收排污费；

6、组织辖区内环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出改善和保护环境的对策与措施，并组织实施；

7、****自然保护区、野生动植物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境有影响的**开发活动；

8、****人大、政协有关环境保护的提案、议案，处理群众来信来访；9、组织开展本辖区环境保护宣传教育活动。

（二）机构设置

环保局现有职能股室7个：办公室、人事股、污染源管理股、自然生态保护股、法规宣传股、环境影响评价股、科技监测股等7个职能股室.

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的预算单位，包括****、****监测站、****大队。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算收入数为518万元，收入数比上年增加11万元。****机关****事业单位环境监测站、****大队基本运行的经费。

（一）收入预算

2017年年初预算数518万元，其中，一般公共预算拨款518万元（经费拨款448万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款70万元），纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，事业单位经营服务收入 0万元，其他收入 0万元。收入数较上年增加11万元，主要是经费拨款收入较上年增加11万元，2017年无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款等收入预算。

（二）支出预算

2017年部门预算支出数 518 万元，其中：社会保障与就业支出40.50万元、医疗卫生与计划生育支出14.61万元、节能环保支出440.39万元、住房保障支出22.50万元。支出较去年增加11万元，主要是节能环保科目的支出有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入518万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为303万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为215万元，是指为完成我局特定行政工作任务或事业发展目标而发生的县本级支出，包括业务工作专项、环境保护专项。主要用于环境事务管理、环境监测与监察、环境污染防治、自然生态保护、污染减排及其他节能环保等方面的开支。

五、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2017****监测站、****机关运行经费当年一般公共预算拨款518万元，比2016年预算增加11万元。

（二） “三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为16万元，其中：公务接待费:10万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算比2016年减少7万元（公务用车运行费）。

****政府采购情况

2017****政府采购预算暂无计划。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

****保护局