凤凰县环境环保局2018年部门预算编制说明

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2018年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、标准；

（2）组织编制本辖区环境保护规划（计划），并监督实施。制定本辖区社会发展中、长期发展规划（计划）、国土开发整治规划、区域经济开发规划、**开发和综合利用规划；

（3）负责环境保护项目的环境影响报告书（环境影响报告表）；

（4）负责本辖区污染源调查工作，管理污染源排污申报登记和发放许可证工作。提出本辖区污染源限期治理的建议；

（5）负责本辖区环境监理工作，现场检查污染治理设施运行情况，“三同时” 和排污许可证执行情况，调查本辖区环境污染事故和污染纠纷，征收排污费；

（6）组织辖区内环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出改善和保护环境的对策与措施，并组织实施；

（7****自然保护区、野生动植物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境有影响的**开发活动；

（8****人大、政协有关环境保护的提案、议案，处理群众来信来访；

（9）组织开展本辖区环境保护宣传教育活动。

2、单位机构、人员情况

根据编委核定，环保局为一级全额拨款行政单位，内设办公室、人事股、污染源管理股、自然生态保护股、法规宣传股、环境影响评价股、科技监测股等7个职能股室，****监测站、****大队全额拨款二级单位。核定编制数35人，其中全额编35人。年末实有35人，退休人员6人。

二、部门预算单位构成

****环保局2018年部门预算编****环境监测站、****大队两家二级预算单位，二级预算单位不单独预算。

三、部门收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包****政府性基金收入，****事业单位经营服务等收入；****机关****事业单位基本运行的经费和归口管理专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数536.70万元，其中，一般公共预算拨款536.70万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 0 万元。相较于2017年增加了18.70万元，增加原因是预算专项收入拨款增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数 536.70 万元，其中，一般公共服务支出 536.70 万元，社会保障和就业支出 42.70 万元，医疗卫生与计划生育支出 17.50 万元，住房保障支出 25.60 万元。相较于2017年增加18.70元，增加原因是专项收入拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入（财政拨款(补助）和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款) 536.70万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为 321.70 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数 215 万元，是指我单位为完成 100% 工作而发生的支出，其中：生态环境质量考核工作经费、污染源监测等支出100万元；环境应急执法、投诉与调查 监察能力达标建设等支出115万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018****机关****监测站、****大队****机关运行经费一般公共预算拨款 18.00 万元，相比2017年预算数 25.90万元减少了7.90万元，下降3.05 %，减少的原因是2018年差旅费及办公费用减少。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数16 万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置0万元，公务用车运行及维护费6万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

六、主要作任务

今年主要工作任务是：加大环境监察执法力度，认真抓好节能减排工作加强环境监测工作，实施环境治理项目积极应对公众诉求环境问题，创造性的开展环境保护宣传工作

七、 政府采购情况

我局政府采购项目为 环境监测、环境监察设备 ，采购物品为 电脑 打印机 空调 会议办公桌椅 环境监测设备，共计划采购51.50 万元 ，预算采购资金为 51.50 万元，其中财政拨款（补助）安排 51.50万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

****保护局