凤凰县环境保护局2019年部门预算说明

****2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

****成立于1982年，地处**垅，是主管我县环境保护工作的职能部门。主要任务是依照法律和行政法规，统一监督管理全县环境保护工作，防治污染和其它公害，保护和改善生活环境与生态环境，保障公民 身体健康促进经济和社会持续、协调、健康发展。 基本职能如下：
（一）贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟定全县环境保护法规、规章制度和环境保护技术政策并监督实施；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定全县环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。
（二）拟定并组织实施全县有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法；组织制订全县污染物排放总量计划；
（三）监督对生态环境有影响的自然**开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；****自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护等工作；
（四）指导和协调解决全县重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调处理环境污染纠纷；组织和协调县内重点流域、水域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。
（五）监督实施国家环境质量标准和污染物排放标准，制定全县环境质量标准和污染物排放标准，并按国家规定的程序发布；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书、发布环境状况公报；参与编制我县可持续发展纲要。
（六）拟定和组织实施各项环境管理制度；按国家规定审定全县开发建设项目环境影响报告表；指导城乡环境综合整治及定量考核工作；监督管理农村生态环境保护，****示范区建设和生态农业建设。
（七）组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全县环境管理体系认证和环境标志认证；建立和组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展。
（八）负责环境监测、统计、信息工作；制定地方环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。
（九）贯彻执行国家关于全球环境问题的基本原则；负责全县环境保护国际**交流；管理和组织协调环境保护国际条约县内履约活动；管理全县环境保护系统对外经济**；协调与履约有关的利用外资项目；受县政府委托处理涉外环境保护事务。
（十）负责全县辐射、放射废物管理工作，参与核事故、辐射废物管理工作，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作；对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产**开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；对核材料的管制实施安全监督。
（十一）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；****政府组织参与环境保护。
****机关及直属单位机构编制、组织、干部、人事、劳动工资、职称等有关管理工作。
****县委、****政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定,****为全额拨款行政单位。核定编制35人，其中行政编制7人，行政工勤编制1人，事业全额编制27人。实有在职人数33人，退休人员6人。

****办公室、人事股、污染源管理股、自然生态保护股、法规宣传股、环境影响评价股、科技监测股等7个职能股室。

下属单位分别是: ****大队、环境监测站。，全部纳入2019年部门预算编制范围

由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。

二、部门预算单位构成

****环保局2019年部门预算编****环境监测站、****大队两家二级预算单位，二级预算单位不单独预算。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数778.78万元，其中，一般公共预算拨款768.78万元（经费拨款768.78万元）。收入较去年增加232.09万元，主要是经费拨款增加222.09万元,基金预算增加10万元，主要是重点项目建设前期工作经费、环评报告编制经费及委托第三方编制自查报告经费增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数778.78万元，其中社会保障和就业45.64万元，卫生健康支出17.47万元，节能环保支出675.34万元，城乡社区支出10万元，住房保障30.32万元。支出较去年增加232.09万元，主要是基本支出增加20.1万元，项目支出增加222万元，主要是重点项目建设前期工作经费、环评报告编制经费及委托第三方编制自查报告经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入768.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为341.78万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为437万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

1、环境监测与监察专项100万元，主要用于生态环境质量考核工作，污染源监测加强，检查各类污染源企事业、掌握辖区内企业违法事实和污染隐患，对饮用水源和沱江河管理工作差旅及办公方面支出。

2、环境监察执法专项115万元，主要用于环境应急执法、投诉与调查、监察能力达标建设，企事业单位污染隐患整改，及时掌握水质状况，定期巡查等工作支出。

3、县域生态环境质量考核委托第三方技术机构参与编制《自查报告》经费专项12万元，主要用于本县县域生态质量考核资料综合汇总汇编，资料收集等工作支出。

4、****工厂厂区场地治理专项资金200万元，主要用于在厂区内建设约035立方米的浸泡池，对有毒固体废浸泡解毒，采用阻隔技术对厂区进行风险管控，修建截洪沟，对污染场地防渗封场、雨水导排，植被恢复工作支出。

5、2018年政府投资建设项目环评、验收报告编制经费10万元项目前期费用，****政府投资建设环评、验收报告编制技术服务工作支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019****机关运行经费当年一般公共预算拨款 28.05万元，比2018年预算27.18万元增加0.87万元，上升3.1%。 主要是由于基本****工会费、福利费增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费10万元，公务用车运行维护费6万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019****政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截止2019年底，本部门固定资产总额214.61万元。其中：车辆3台，价值38.94万元；业务用房156平方米，价值10万元；汽车库200平方米，价值3万元；通用设备32套，价值23.75万元；专用设备68套，价值129.49万元，家具84套，价值3.90万元。

2019年新增资产配置预算情况，单项价值20万元及以下的其他资产45台（套）；单位价值50万元以下通用设备23台（套）。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为778.78万元，其中，基本支出341.78万元，项目支出437万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。