2020年州生态环境局凤凰分局部门预算说明

2020年****部门预算

目录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

（二）、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）、收入预算

（二）、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）、基本支出

（二）、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府预算支出经济分类情况表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：

****2020年部门预算说明

****2020年部门预算说明

一、部门基本概况

********环境局正科级行政派出机构，加挂****生态****执法局牌子。****贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，****州委关于生态环境保护工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和州有关生态环境的法律法规**策。根据职责和授权拟定并监督实施生态环境保护规范性文件。

（二）负责生态环境保护方面的制度建设。**有关部门编制并监督实施辖区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（三）负责协调和监督管理辖区内生态环境保护工作。组织协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调辖区突变生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿工作。

（四）指导协助减排目标的落实。根据国家、省、州核定的污染物减排指标，拟定本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。参与应对气候变化和温室气体减排工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督实施区域大气污染联防联控工作。**有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然**开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护。

（七）负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物、伴有放射性矿产**开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单。****环境局授权审批建设项目环境影响评价文件。

（九）负责生态环境监测工作。负责辖区内污染源监督性检测、应急监测、执法监测和配合做好生态环境质量监测工作。组织对生态环境质量状况调查评价、预警预测。

（十）承担生态环境保护综合行政执法工作。依法依规开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，依法查处辖区内的生态环境违法行为。加强****执法局、****执法局等执法部门的沟通联系。督促指导其履行生态环境领域的“一岗双责”。法律法规明确规定划为其他执法部门的执法事项，从其规定并做好配合工作。

（十一）组织开展和指导生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。

****生态环境局交办的其他任务，****县委、县政府开展生态环境保护工作，指导辖区**镇的生态环境保护工作。

2、机构设置

根据编委核定,****保护局为全额拨款行政单位。核定编制51人，其中行政编制8人，行政工勤编制1人，事业全额编制42人。实有在职人数50人，退休人员6人。

****办公室、人事股、污染源管理股、自然生态保护股、法规宣传股、环境影响评价股、科技监测股等7个职能股室。

下属单位分别是: ****大队、环境监测站。全部纳入2020年部门预算编制范围

二、部门预算单位构成

****环保局2020年部门预算编****环境监测站、****大队两家二级预算单位，二级预算单位不单独预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数683.1796万元，其中，一般公共预算拨款683.1796万元（经费拨款683.1796万元）。收入较去年减少95.6万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 683.1796万元，其中社会保障和就业 54.9549 万元，卫生健康支出 22.4161 万元，节能环保支出 567.3810 万元，住房保障38.4276 万元。支出较去年减少 95.6 万元，主要是基本支出增加 173.4 万元，项目支出减少269万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入 683.1796 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为 515.1796 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为 168万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

1、环境监测100万元，主要用于生态环境质量考核工作，污染源监测加强，检查各类污染源企事业、掌握辖区内企业违法事实和污染隐患，对饮用水源和沱江河管理工作差旅及办公方面支出。用于环境应急执法、投诉与调查、监察能力达标建设，企事业单位污染隐患整改，及时掌握水质状况，定期巡查等工作支出。

2、环境监察执法工作68万元，主要用于环境应急执法、投诉与调查、监察能力达标建设，企事业单位污染隐患整改，及时掌握水质状况，定期巡查等工作支出。

五、政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020****机关运行经费当年一般公共预算拨款 683.1796 万元，比2019年预算778.78万元减少95.6万元，下降13%。主要是基本支出增加 173.4 万元，项目支出减少269万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 16 万元，其中，公务接待费10万元，公务用车运行维护费6万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、 一般性支出情况：2020年本单位办公费预算16万元，差旅费16万元，其他交通费3万元，水费2万元，公务接待6万元，电费3万元，劳务费3万元，印刷费3万元，会议费2万元，维护费6万元。

4、政府采购情况

2020****政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截止2020年底，本部门固定资产总额216.18万元。其中：车辆3台，价值38.94万元；业务用房156平方米，价值10万元；汽车库200平方米，价值3万元；通用设备34套，价值30.85万元；专用设备68套，价值129.49万元，家具84套，价值3.90万元。

2020年新增资产配置预算情况，办公桌椅52张、茶几1张、文件柜10组；电脑15台、笔记本电脑2台、复印机2台、打印机2台、空调3台、碎纸机1台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 683.1796万元，其中，基本支出515.1796万元，项目支出168万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。