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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5052
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 簸箕 | 15 | 255.0 | 茶花\簸箕 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 捆扎绳 | 12 | 84.0 | 得力/deli\DL506141 | 验收通过 | |
| 3 | ** 安全网栅栏网 | 15 | 750.0 | **\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 鸣固 **扫帚 扫把 | 20 | 360.0 | 鸣固\**扫帚 | 验收通过 | |
| 5 | 冰禹 锹 | 15 | 360.0 | 冰禹\BY-325 | 验收通过 | |
| 6 | 宏苗 铝格栅 | 19 | 1501.0 | 宏苗\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |