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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
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2564.00
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NK****467X****6802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0414S 订书机 | 得力/deli0414S | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
| 2 | 得力 电话机 | 得力/deli13560 | 件 | 1.00 | 120 | 120 |
| 3 | C501C 川宇多功能 读卡器 | 川宇/CYUC501C | 个 | 1.00 | 40 | 40 |
| 4 | 文正182铅笔 | 文正182 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 5 | 好媳妇 3 胶棉拖把 | 好媳妇3 | 个 | 3.00 | 18 | 54 |
| 6 | 得力 0236 订书机 起钉器 | 得力/deli0236 | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
| 7 | 爵蝎 M606 有线鼠标 | 爵蝎M606 | 个 | 3.00 | 30 | 90 |
| 8 | 宝克C1518 中性笔 24支/盒 | 宝克/BaokePC1518 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 9 | ** 001 簸箕扫把套装 | **001 | 套 | 3.00 | 25 | 75 |
| 10 | 晨光41801 中性笔 签字笔 单支装 | 晨光/M GARP41801 | 支 | 24.00 | 5 | 120 |
| 11 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力9864 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
| 12 | 天章 A4牛皮纸 | 天章/TANGOA4 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 13 | 小耳朵 STD-K2L 电源适配器 | 小耳朵STD-K2L | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
| 14 | 齐心 203 垃圾桶 | 齐心/Comix203 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
| 15 | 飞利浦 DVD-RW 4X 光盘 | 飞利浦/PhilipsDVD-RW 4X | 片 | 10.00 | 8 | 80 |
| 16 | 得力 77753 剪刀 | 得力77753 | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 17 | NB CF100 电视机架 | NBCF100 | 副 | 2.00 | 300 | 600 |
| 18 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 卡 | 12.00 | 2.5 | 30 |
| 19 | 得力 30400 双面胶带 | 得力/deli30400 | 卷 | 2.00 | 2 | 4 |
| 20 | 远图纸业 纸类标签 标签纸 | 远图纸业标签纸 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 21 | 远图纸业 纸类标签 标签纸 | 远图纸业标签纸 | 包 | 8.00 | 0.5 | 4 |
| 22 | 齐心 e310 文件夹 中号抽杆夹 | 齐心/Comixe310 | 个 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 23 | 得力 S656-Z1 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliS656-Z1 | 盒 | 36.00 | 2 | 72 |
| 24 | 齐心 HC-55 档案盒 | 齐心/ComixHC-55 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 25 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 4.00 | 2 | 8 |
| 26 | 佳信 JX-CC388A 388A硒鼓 | 佳信JX-CC388A | 套 | 1.00 | 180 | 180 |
| 27 | 得力 6826 记号笔/粗笔 | 得力/deli6826 | 支 | 2.00 | 2 | 4 |
| 28 | 南韩 固体胶35g 胶棒 固体胶 | 南韩固体胶35g | 支 | 6.00 | 5 | 30 |
| 29 | 创易 CY3393 票夹/长尾夹 | 创易CY3393 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 30 | 得力 0012S 订书钉 | 得力/deli0012S | 盒 | 14.00 | 2 | 28 |
| 31 | 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 | 得力30205 | 卷 | 5.00 | 8 | 40 |
| 32 | 得力 2011 美工刀片 | 得力/deli2011 | 盒 | 3.00 | 5 | 15 |
| 33 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 件 | 2.00 | 8 | 16 |
| 34 | 新阳 AF9955 档案盒 | 新阳AF9955 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 35 | 齐心 Q312-X 报告夹 | 齐心/ComixQ312-X | 个 | 50.00 | 1.2 | 60 |
| 36 | 得力 3041 橡皮擦 | 得力/deli3041 | 块 | 4.00 | 1 | 4 |
| 37 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/PLOVERDVD+R | 片 | 50.00 | 2 | 100 |
| 38 | 惠普 Q2612A/12a 墨粉/碳粉 | 惠普/HPQ2612A/12a | 支 | 1.00 | 60 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王芳
联系电话： 135****0058
传真：
地址： **县**（**巴巴）综合办公楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2024-09-13
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