2023年度四川省阿坝州若尔盖环境监测站单位决算

1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，**有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和有关标准。**有关部门统一****监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息。****环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发。

2.****环境局****县委、县政府交办的其他事项。

单位为二级预算单位，单****事业单位，内设独立核算机构数共1个，比上年增加 0个。

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为139.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1.80万元，增长1.30%。主要变动原因是今年增加两人，人员工资变动；社保、公积金缴费基数变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计139.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.52万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计139.52万元，其中：基本支出139.52万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为139.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.80万元，增长1.30%。主要变动原因是今年增加两人，人员工资变动；社保、公积金缴费基数变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出139.52万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.80万元，增长1.30%。主要变动原因是今年增加两人，人员工资变动；社保、公积金缴费基数变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出139.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.82万元，占16.36%；卫生健康支出9.06万元，占6.49%；节能环保支出96.57万元，占69.22%；住房保障支出11.07万元，占7.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为139.52万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生****行政事业单位****事业单位医疗（项）: 支出决算为7.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）: 支出决算为96.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出139.52万元，其中：

人员经费126.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
公用经费13.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%，较上年度减少0.07万元，下降26.38%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.07万元，下降26.38%。主要原因是厉行节约，落实政府“过紧日子”要求。其中：

国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：公务用餐。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2023年度，****监测站机关运行经费支出0万元。

****政府采购支出情况

2023年度，****监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，****监测站共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:指反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项****行政事业单位医疗方面的支出。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023****环境监测站无单位预算项目支出绩效自评表。

第五部分 附表