巍岭乡人民政府2023年度部门决算报表及文字说明

目 录

第一部分 安****人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安****人民政府2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安****人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 安****人民政府概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。****县委、县政府****工作部署。

2、制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、**、司法、计划生育等行政工作。

4、向本乡党委、人民代表大会报告工作，****村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

二、机构设置

从决算单位构成看，巍****人民政府包括安****人民政府本级决算。

纳入安****人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

第二部分 **省安****人民政府2023年度部门决算表

第三部分 安****人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1519.43万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1515.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收入增加622.18万元，同比增加69.34%，支出增加618.61万元，同比增加68.94%，主要原因：一是项目增加；二是人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1519.43万元，其中：财政拨款收入1447.15万元，占95.24%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入72.28万元，占4.76%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1515.85万元，其中：基本支出638.91万元，占42.15%；项目支出876.94万元，占57.85%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1447.15万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、财政拨款支出总计1447.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收入增加549.9万元，同比增加61.29%，支出增加549.9万元，同比增加61.29%，主要原因：一是项目增加；二是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1440.02万元，占本年支出的94.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加544.96万元，增长60.89%。主要原因：一是项目增加；二是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1440.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出265.04万元，占18.41%;教育支出1.50万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出62.63万元，占4.35%；社会保障和就业（类）支出128.33万元，占8.91%；卫生健康支出（类）支出12.92万元，占0.9%；城乡社区支出（类）支出92.84万元，占6.45%；农林水（类）支出693.76万元，占48.18%；交通运输支出136.42万元，占9.47%；住房保障支出36.58万元，占2.54%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.69%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出638.91万元，其中：人员经费532.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费106.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充**社会保障基金、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安****人民政府2023政府性基金收入7.13万元，支出7.13万元，用于社会救助和土地复垦补助。

八、其他重要事项情况说明

****机关运行经费支出情况。

2023年度，**省安****人民政府机关运行经费支出66.68万元，比2022年减少24.18万元，减少26.61%，主要原因是人员调整，规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本。

****政府采购支出情况。

2023年度，**省安****人民政府政府采购支出总额175万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出175万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，**省安****人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。

一、自评工作基本情况

****政府2023年度共安排预算资金1631.18万元，总预算执行率88.72%。其中，人员经费和公用经费共701.59万元，预算执行率87.97%；特定目标类项目资金929.59万，预算执行率89.28%，共包含41个项目。其中，****政府32个，涉及项目资金852.99万，预算执行率92.2%；****财政所4个，涉及项目资金37.90万，预算执行率39.26%；****服务中心2个,涉及项目资金14.00万，预算执行率44.43%；****服务中心1个，涉及项目资金5.40万，预算执行率100%；巍岭****事务所1个，涉及项目资金11.80万，预算执行率97.80%；****执法队1个，涉及项目资金7.50万，预算执行率73.33%。

二、自评结果概述

（一）评价结果

我乡根据年初工作规划及财政预算计划，认真履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理不断建立健全内部管理制度、规范内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升,部门绩效自评结果为优秀等级，部门绩效自评总体得分92.87分。项目绩效自评优秀等级31个，良好等级3个，中等等级7个。2023年全年预算项目保障6个单位正常运转，总体运转保障率100%，资金支付合规率100%，总预算成本为1447.15万元，未超过全年总预算数1631.18万元。

（二）主要问题分析

截止2023年12月31日，预算结转资金184.03万元，其中项目资金99.61万元，一是美丽乡村项目，自评得分较低，因其工期较长，项目建设正在进行中，按照要求暂时未进行报账拨付工程款，等待工程完工审计验收完成再进行资金拨付，二是自然灾害应急救灾资金、新时代文明实践站创建示范经费和土地复垦补偿补贴资金等项目，由于指标下达时间较晚，2023年12月底才上指标，将安排在2024年上半年进行拨付。三是由于年底财政紧张，多数资金拨付申请未及时进行清算，将在2024年初进行支付清算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表