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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1632
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 伊利 牛奶 | 20 | 1300.0 | 伊利\ | 验收通过 | |
| 2 | 同福 八宝粥 | 25 | 1450.0 | 同福\ | 验收通过 | |
| 3 | 卫洋 锹 | 50 | 1100.0 | 卫洋\铁锹 | 验收通过 | |
| 4 | 康师傅 其他方便速食 | 30 | 1800.0 | 康师傅\ | 验收通过 | |
| 5 | 雅格 YG-5704 手电筒 | 50 | 8400.0 | 雅格/YAGE\YG-5704 | 验收通过 | |
| 6 | 星宇 防滑手套 | 300 | 7500.0 | 星宇\1-253 | 验收通过 | |
| 7 | 红豆 HD8303 雨衣 | 60 | 4020.0 | 红豆/hongdou\HD8303 | 验收通过 | |
| 8 | 饮用水 | 85 | 3145.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 无品牌 2001 雨鞋 | 50 | 1900.0 | 无品牌\2001 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |