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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0011
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 怡宝 饮用纯净水 555ml 矿泉水/纯净水 | 8 | 224.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml | 验收通过 | |
| 2 | 伊利 优酸乳250ml*24盒 果蔬饮料 | 45 | 1890.0 | 伊利\优酸乳250ml*24盒 | 验收通过 | |
| 3 | 达利园 发糕 | 50 | 2000.0 | 达利园\面包 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚/nanfu 5号电池2粒装 普通干电池 | 10 | 30.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛插座1.8米3插位3开关独立分控插 | 4 | 200.0 | 公牛/BULL\公牛 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7303 胶水 | 4 | 12.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 7 | 程辉平板卫生纸 4kg | 15 | 540.0 | 双熊猫/shuangxiongmao\本色纸 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |