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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2731
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 自动号码机 | 1 | 95.0 | 得力/deli\装订耗材 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光(M G)1390中性笔12支装0.5mm | 5 | 120.0 | 晨光/M G\1390 | 验收通过 | |
| 3 | 三木(SUNWOOD)效率王系列 23/8订书钉/订书针 1000枚/盒 10盒装 P23-50 | 2 | 40.0 | 三木/Sunwood\P23-50 | 验收通过 | |
| 4 | 世昌 3号(B6)80克牛皮纸信封 176*125mm(牛皮黄)100个/包 | 5 | 75.0 | 世昌\3号信封 B6 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |