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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3233
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 禧天龙 6090 整理箱 | 6 | 348.0 | 禧天龙/Citylong\6090 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 PR121-10 抽纸FACE无香面巾纸3层110抽 | 200 | 5600.0 | 洁柔/C S\PR121-10 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 FH-3002 平板卫生纸 | 80 | 3040.0 | 兰诗\FH-3002 | 验收通过 | |
| 4 | 三汇 航旅杯/好啊优 (塑杯) | 400 | 3200.0 | 三汇\航旅杯 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9569 纸杯 | 100 | 2700.0 | 得力/deli\9569 | 验收通过 | |
| 6 | 得力(deli) 85602 电热水壶 (1.5L)(本色)单层不锈钢 (单位:台) | 20 | 1900.0 | 得力/deli\85602 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |