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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8421
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 38.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 2 | 斯图 sitoo6324财务装订线会计棉塔线腊线 1卷装 | 20 | 120.0 | 斯图/SITOO\6324 | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli)9848四联桌面文件框 办公室桌面多层资料架子 稳固文件栏文件筐/资料框 | 5 | 100.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |