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| ********车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告 发布时间:2024/9/26 | |
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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-753178 二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同 三、项目编号:**** 四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方):**** 地址:**自治区-**市-**索博日嘎街党政综合楼 联系方式:153****2291 供应商(乙方):**** 地址:****园区 联系方式:185****6020 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 变速器支座,采购数量:1.0000; | 1(个) | 414.00 | 414.00 | | 2 | 液压制动液,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 81.00 | 81.00 | | 3 | 发动机支架,采购数量:1.0000; | 1(个) | 308.00 | 308.00 | | 4 | 火花塞总成,采购数量:4.0000; | 4(套) | 119.00 | 476.00 | | 5 | 标准稀释剂,采购数量:1.0000; | 1(份) | 0.50 | 0.50 | | 6 | 燃油系统清洗,采购数量:1.0000; | 1(次) | 580.00 | 580.00 | | 7 | 排气管总成,采购数量:1.0000; | 1(套) | 780.00 | 780.00 | | 8 | 发动机冷却液,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 110.00 | 110.00 | | 9 | 零部件清洗剂,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 68.00 | 68.00 | | 10 | 工时费,采购数量:328.0000; | 328(工时) | 10.00 | 3280.00 | | 11 | 发动机冷却液(1L),采购数量:1.0000; | 1(桶) | 33.00 | 33.00 | | 12 | 2K多功能清漆,采购数量:1.0000; | 1(份) | 0.50 | 0.50 | 合同金额: 6131.00元,大写(人民币):陆仟壹佰叁拾壹元整 七、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 变速器支座,采购数量:1.0000; | 1(个) | 414.00 | 414.00 | | 2 | 液压制动液,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 81.00 | 81.00 | | 3 | 发动机支架,采购数量:1.0000; | 1(个) | 308.00 | 308.00 | | 4 | 火花塞总成,采购数量:4.0000; | 4(套) | 119.00 | 476.00 | | 5 | 标准稀释剂,采购数量:1.0000; | 1(份) | 0.50 | 0.50 | | 6 | 燃油系统清洗,采购数量:1.0000; | 1(次) | 580.00 | 580.00 | | 7 | 排气管总成,采购数量:1.0000; | 1(套) | 780.00 | 780.00 | | 8 | 发动机冷却液,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 110.00 | 110.00 | | 9 | 零部件清洗剂,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 68.00 | 68.00 | | 10 | 工时费,采购数量:328.0000; | 328(工时) | 10.00 | 3280.00 | | 11 | 发动机冷却液(1L),采购数量:1.0000; | 1(桶) | 33.00 | 33.00 | | 12 | 2K多功能清漆,采购数量:1.0000; | 1(份) | 0.50 | 0.50 | 合同金额: 6131.00元,大写(人民币):陆仟壹佰叁拾壹元整 七、验收日期:2024年09月26日 八、验收组成员:陶格陶 汪宝祥 九、验收意见:同意 十、其他补充事宜: **** 2024年09月26日 | | | | | | |
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