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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7945
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 胶地板刷 | 210 | 1050.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 毛巾 | 110 | 550.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 家庭环境清洁剂 | 10 | 800.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | LED 头灯 | 110 | 2750.0 | 无品牌\强光 头灯 | 验收通过 | |
| 5 | 威猛先生洁厕液500g 洁厕剂 | 110 | 660.0 | 威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇 胶棉拖把 | 110 | 3080.0 | 好媳妇\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 好汉猎杀锁 | 93 | 4650.0 | 无品牌\碟刹锁摩托车锁电瓶车锁 | 验收通过 | |
| 8 | 垃圾桶 | 50 | 200.0 | 无品牌\24cm*25cm | 验收通过 | |
| 9 | 钢丝球 | 110 | 220.0 | 无品牌\个 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |