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桐城市教育局教学研究室关于财务证明用品的网上超市采购项目合同履约验收公告
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招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1437
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年9月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 财务证明用品 | 100 | 2100.0 | 得力/deli\22013 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM929R7 文件栏 | 10 | 380.0 | 晨光/M G\ADM929R7 | 验收通过 | |
| 3 | ** SM-3192-160 保温壶 | 6 | 768.0 | **\SM-3192-160 | 验收通过 | |
| 4 | 双飞燕 G3-200N 无线鼠标 | 3 | 207.0 | 双飞燕/A4TECH\G3-200N | 验收通过 | |
| 5 | 美的 SAF35ER 电风扇 | 10 | 1950.0 | 美的/Midea\SAF35ER | 验收通过 | |
| 6 | 科大讯飞 H1 Pro 录音笔 | 2 | 1320.0 | 科大讯飞/IFLYTEK\H1 Pro | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号40粒（3代） 普通干电池 | 1 | 76.0 | 南孚/NANFU\7号40粒（3代） | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 聚能环 5号 60粒装 普通干电池 | 1 | 115.0 | 南孚/NANFU\聚能环 5号 60粒装 | 验收通过 | |
| 9 | 张小泉 HBS-198 家用剪 | 3 | 63.0 | 张小泉\HBS-198 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 3 | 720.0 | 得力/deli\多瑙河 A4 75g | 验收通过 | |
| 11 | 公牛 PCB插座 | 5 | 490.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 12 | 闪迪 CZ880 U盘 | 4 | 956.0 | 闪迪/Sandisk\CZ880 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 2135 电子计算器 | 2 | 104.0 | 得力/deli\2135 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S82 中性笔 | 5 | 490.0 | 得力/deli\S82 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 LL207 纸杯 | 3 | 375.0 | 得力/deli\LL207 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 S507 白板笔 | 10 | 18.0 | 得力/deli\S507 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 S507 白板笔 | 10 | 18.0 | 得力/deli\S507 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 S507 白板笔 | 10 | 18.0 | 得力/deli\S507 | 验收通过 | |
| 19 | 奔图 TO-400 墨粉/碳粉 | 10 | 2680.0 | 奔图/Pantum\TO-400 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 64867 文件袋 | 50 | 725.0 | 得力/deli\64867 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 64867 文件袋 | 50 | 725.0 | 得力/deli\64867 | 验收通过 | |
| 22 | 好媳妇 胶棉拖把 | 3 | 195.0 | 好媳妇\AGW4842 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 0370S 订书机 | 5 | 135.0 | 得力/deli\0370S | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 ASC99312 奖状/证书 | 300 | 3000.0 | 晨光/M G\ASC99312 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****036002
招标进度跟踪
2024-09-27
验收公告
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当前信息
2024-09-27
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