平遥县财政局衔接乡村振兴资金

2024年第二批市级财政衔接推进乡村**资金分配表

单位：万元

预算单位

项目名称

功能科目

政府预算支出经济科目

部门预算支出经济科目

指标计划

****政府

岳壁乡西源祠、尹回村道路提质工程

****504

50302

31005

145

****政府

**县段村镇七洞村内道路改造项目

****504

50302

31005

80

****政府

**县古陶镇十九街村村内道路硬化工程

****504

50302

31005

84

****政府

香乐乡西羌村道路硬化工程

****504

50302

31005

91

****政府

**县东泉镇水磨头村饮水灌溉工程

****504

50302

31005

60

合计

460

2024年第二批市级财政衔接推进乡村**资金绩效表

（ 2024年度）

项目名称

岳壁乡西源祠、尹回村道路提质工程

主管部门及代码

****政府

实施单位

岳壁乡西源祠、尹回村

项目属性

**

项目期

2024

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

146.2万元

其中：财政拨款

其中：财政拨款

145万元

其他资金

其他资金

项目概况

尹回段：6米宽、1200米长、16cm厚水泥混凝土路面，下水管网10米。
西源祠段：拆除四十多米旧路铺筑厚水稳，加铺沥青混凝土面层三百多米，路缘石六百多米，铺设混凝土三百多米并加盖面包砖。

立项依据

项目设立
的必要性

西源祠、尹回原有道路路况较差，雨水由路面排出，路面在雨雪天气长期浸水，路面多出现坑槽、麻面、裂缝等现象，损坏较为严重，导致道路的通行能力降低，给过往车辆及行人带来不便，本项目实施后，将使现有道路的交通出行环境将得到极大改善，使项目沿线居民的出行更加方便快捷，节约了出行时间，提高了道路的通行能力。

保证项目实施的制度、措施

****小组，通过召开党员及村民代表会议，深入群众家中耐心做思想工作，充分利用广播、墙报、微信群等媒介，****政府的**政策，号召全体村民行动起来，投入到村庄建设中，为工程建设营造良好氛围。

项目实施计划

2024.9底前完成项目前期工作；10月-11月项目开工实施；12月完成项目验收。

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：
目标2：
目标3：
……

尹回段：6米宽、1200米长、16cm厚水泥混凝土路面，路缘石1.3公里，下水管网10米。
西源祠段：拆除四十多米旧路铺筑厚水稳，加铺沥青混凝土面层300米长、5米宽、16cm厚，路缘石六百多米，铺设混凝土三百多米并加盖面包砖。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

指标1：

数量指标

指标1：尹回水泥混凝土路面

6米宽、1200米长、16cm厚

指标2：

指标2：：尹回路缘石

1.3公里

指标3：：尹回下水管网

10米

指标4：：西源祠拆除旧路铺筑厚水稳

四十多米

指标5：：加铺沥青混凝土面层

300米长、5米宽、16cm厚

指标6：：西源祠路缘石

六百多米

指标7：：铺设16cm厚混凝土并加盖面包砖

三百多米

……

……

质量指标

指标1：

质量指标

指标1：行业规定、设计标准

良

……

……

时效指标

指标1：

时效指标

指标1：保障项目完工及时性

及时

……

……

成本指标

指标1：

成本指标

指标1：项目总投资

≤146.2万元

……

……

效
益
指
标

经济效益
指标

指标1：

经济效益
指标

指标1：促进农产品的运输与销售，增加了农村群众的收入

促进增收

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：

社会效益
指标

指标1：受益脱贫人口数

48户69人

指标2：

……

生态效益
指标

指标1：

生态效益
指标

指标1：带动群众致富，使自然**优势得以充分的发挥

提高

……

可持续影响
指标

指标1：

可持续影响
指标

指标1：对农村的经济发展，具有非常大的促进作用。

促进

……

……

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：

服务对象
满意度指标

指标1：群众满意度

≥95%

……

……

……

……

2024年第二批市级财政衔接推进乡村**资金绩效表

（2024 年度）

项目名称

**县段村镇七洞村内道路改造项目

主管部门及代码

实施单位

****委员会

项目属性

改建

项目期

2024

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

99.39

其中：财政拨款

其中：财政拨款

80

其他资金

其他资金

19.39

项目概况

拆除并恢复路面约4850.2㎡。七洞小学往东（长214米，宽4.9米-11米）；拆除原厚200mm厚灰土基层、200mm厚混凝土面层，重新铺设200mm厚三七灰土基层1612.7㎡，200mm厚C30混凝土面层1504.2㎡；关帝庙往北（长373米，宽6米）、关帝庙东南沿河（长277米，宽4米）：拆除原200mm厚灰土基层、180mm厚混凝土路面，重新铺设200mm厚三七灰土基层3458.56㎡，180mm厚C30混凝土面层3346㎡，关帝庙往北段安装侧石746m

立项依据

平审批审(2024) 67号

项目设立
的必要性

改善交通，保障出行安全

保证项目实施的制度、措施

村委决定成立村级工作领导组，通过召开党员及村民代表会议，深入群众家中耐心做思想工作，充分利用广播、墙报、微信群等媒介，****政府的**政策，号召全体村民行动起来，投入到村庄建设中，为工程建设营造良好氛围。

项目实施计划

项目总投资99.39万元，资金来源县级财政衔接资金80万元，其他渠道资金19.39万元。镇分管领导牵头，相关部门、村配合，****公司共同严格执行项目要求

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：
目标2：
目标3：
……

2024年12月底完成该项目竣工验收

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

指标1：

数量指标

铺设200mm厚三七灰土基层

5071.26㎡

指标2：

铺设200mm厚C30混凝土面层

1504.2㎡

……

铺设180mm厚C30混凝土面层

3346㎡

安装侧石

746米

质量指标

指标1：

质量指标

验收合格率

100%

指标2：

指标2：

……

……

时效指标

指标1：

时效指标

验收及时性

及时

指标2：

工程进度

按期完成

……

……

成本指标

指标1：

成本指标

项目总金额

≤99.39万元

指标2：

指标2：

……

……

效
益
指
标

经济效益
指标

指标1：

经济效益
指标

经济间接效益

提升

指标2：

指标2：

……

……

社会效益
指标

指标1：

社会效益
指标

农村人居环境

提高

指标2：

收益脱贫人口数

24户56人

……

……

生态效益
指标

指标1：

生态效益
指标

保障村民生活水平

保障

指标2：

指标2：

……

……

可持续影响
指标

指标1：

可持续影响
指标

道路使用年限

长期

指标2：

指标2：

……

……

……

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：

服务对象
满意度指标

群众满意度

≥95%

指标2：

指标2：

……

……

……

……

2024年第二批市级财政衔接推进乡村**资金绩效表

（2024年度）

项目名称

**县古陶镇十九街村村内道路硬化工程

主管部门及代码

****农业农村局

实施单位

古陶镇十九街村

项目属性

改建

项目期

2024

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

98.86万元

其中：财政拨款

其中：财政拨款

84万元

其他资金

其他资金

项目概况

**县古陶镇十九街村道路硬化3973m2，其中①**路长355.5m，宽4.4m-9.2m，拆除旧路面及基层，重新铺设20cm厚的水泥稳定碎石基层2118m2，18cm厚的C30混凝土面层2188m2，拆除并重**砌混凝土侧石705m，维修检查井2座，雨水井26座；②文明街长300m，宽2.5m-15m，拆除旧路面及基层，重新铺设20cm厚的水泥稳定碎石基层1855m2，18cm厚的C30混凝土面层1855m2，拆除并重**砌混凝土侧石598m，维修雨水井6座。

立项依据

项目设立
的必要性

村内部分路段因使用年限长，路面下沉，坑洼不平，道路存在受损，给村民安全出行带来隐患。通过项目的实施，是落实国家和地方相关政策的具体体现，有效改善农村人居环境，提高村民生活水平，加强村内基础设施建设，改善村内道路状况，提升村内整体环境，建设美丽乡村。

保证项目实施的制度、措施

****小组，通过召开党员及村民代表会议，深入群众家中耐心做思想工作，充分利用广播、墙报、微信群等媒介，****政府的**政策，号召全体村民行动起来，投入到村庄建设中，为工程建设营造良好氛围。

项目实施计划

2024年8月：完成项目前期工作，包括可研报告的编制、报批、项目立项的编制审批等工作；
2024年9月：项目设计阶段、财政评审、招投标等工作；
2024年10-11月：工程施工，并进行竣工验收及整改。

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：
目标2：
目标3：

**县古陶镇十九街村道路硬化3973m2，

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

指标1：

数量指标

指标1：**路拆除旧路面

2118m2、18cm厚混凝土面层

指标2：

指标2：**路拆除基层

2118m2、20cm厚灰土

……

指标3：**路路基整形

2118m2

指标4：**路水泥稳定碎石

2118m2、20cm厚灰土

指标5：**路混凝土面层

2118m、18cm厚C30

指标6：**路维修检查井

2座

指标7：**路维修雨水井

26座

指标8：文明街拆除旧路面

1855m2、18cm厚混凝土面层

指标9：文明街拆除基层

1855m2、20cm厚灰土

指标10：文明街路基整形

1855m2

指标11：文明街水泥稳定碎石

1855m2、20cm厚

指标12：文明街混凝土面层

1855m2、18cm厚C30

指标13：文明街维修检查井

6座

指标14：文明街安砌侧石

598m

质量指标

指标1：

质量指标

指标1：行业规定、设计标准

良

时效指标

指标1：

时效指标

指标1：保障项目完工及时性

及时

成本指标

指标1：

成本指标

指标1：项目总投资

≤98.86万元

效
益
指
标

经济效益
指标

指标1：

经济效益
指标

指标1：扩大农村的盈利模式，使农民能够通过销售农产品来增加收入

促进增收

指标2：

社会效益
指标

指标1：

社会效益
指标

指标1：受益脱贫人口数

2户2人

指标2：

生态效益
指标

指标1：

生态效益
指标

指标1：带动群众致富，使自然**优势得以充分的发挥

提高

指标2：

可持续影响
指标

指标1：

可持续影响
指标

指标1：对农村的经济发展，具有非常大的促进作用。

促进

指标2：

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：

服务对象
满意度指标

指标1：群众满意度

≥95%

指标2：

指标2：

2024年第二批市级财政衔接推进乡村**资金绩效表

（ 2024 年度）

项目名称

香乐乡西羌村道路硬化工程

主管部门及代码

实施单位

******委员会

项目属性

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

97.833123万元

其中：财政拨款

其中：财政拨款

91万元

其他资金

其他资金

6.833123万元

项目概况

香乐乡西羌村道路硬化工程，主要对西羌村实施道路硬化1500米，道路硬化宽度4米，硬化面积6000平方米。

立项依据

上级部门安排

项目设立的必要性

通过改善西羌村道路，提升基础设施建设，方便群众出行，提升群众获得感。

保证项目实施的制度、措施

确定专人负责项目和资金管理，跟踪管理项目实施和资金落实情况。

项目实施计划

根据实施方案和实施进度进行，贯彻落实农村公路建设和养护管理的法律法规，制定、编制本乡镇乡村公路养护管理年度计划，年底前完工。

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

贯彻落实农村道路建设的法律法规，制定、编制本乡镇乡村公路养护管理年度计划，保障年底前完工。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

数量指标

道路硬化公里数

1500米

道路硬化宽度

4米

道路硬化总面积

6000平方米

质量指标

质量指标

项目验收合格率

合格

资金支付及时性

及时

时效指标

时效指标

项目完工及时性

及时

成本指标

成本指标

项目财政拨款资金金额

≤91万元

其他资金金额

≤6.833123万元

效
益
指
标

经济效益
指标

经济效益
指标

村内产业发展效益提升比例

≥50%

社会效益
指标

社会效益
指标

提高人民出行安全

提高

受益脱贫人口数

32人

生态效益
指标

生态效益
指标

改善农村道路沿线环境里程数

1500米

村容村貌提升率

≥80%

可持续影响
指标

可持续影响
指标

项目持续发挥作用期限

长期

道路使用年限

≥10年

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

≥95%

2024年第二批市级财政衔接推进乡村**资金绩效表

（ 2024年度）

项目名称

**县东泉镇水磨头村饮水灌溉工程

主管部门及代码

****政府

实施单位

**省**市**县****委员会

项目属性

**

项目期

2024年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

60万

其中：财政拨款

其中：财政拨款

60万

其他资金

其他资金

项目概况

1.**蓄水池工程50立方；2.引水管道及附属工程，铺设DN150mm镀锌钢管1700米

立项依据

项目设立
的必要性

随着水磨头村超山苑写生研学活动的不断发展，客流量大，急需修建蓄水池及配套设施，以方便游客安全用水，从而带动村内文旅发展

保证项目实施的制度、措施

该项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制等制度强化项目资金管理。项目建设资金实行专款专用、设立专门帐户、专人负责管理，按工程合同列支，杜绝挤占、挪用项目资金。

项目实施计划

2024年7月－2024年12月完成可行性研究报告编制、立项、工程设计、工程建设并竣工使用。

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：
目标2：
目标3：
……

1.**蓄水池工程50立方；2.引水管道及附属工程，铺设DN150mm镀锌钢管1700米

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

数量指标

**蓄水池

50立方

铺设DN150mm镀锌钢管

1700米

质量指标

质量指标

工程验收合格率

100%

时效指标

资金支付及时性

及时

项目工期

3个月

成本指标

资金支付总额

≤60万元

效
益
指
标

经济效益
指标

指标1：

经济效益
指标

提升村内产业发展效益

提升

社会效益
指标

指标1：

社会效益
指标

改善农村生活条件

改善

提高农村饮水质量

提高

指标2：

受益脱贫(监测)人口数

≥440人

生态效益
指标

指标1：

生态效益
指标

改善农村环境

改善

指标2：

提升村容村貌

提升

可持续影响
指标

指标1：

可持续影响
指标

跟踪管理机制健全性

健全

指标2：

该项目对农村长期发展带来有利影响

有利

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：

服务对象
满意度指标

实施区域受益人群满意度

≥95%

……

……