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洞口县花古街道中心学校关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8537
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年10月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 L108 垃圾袋 | 150 | 1050.0 | 齐心/Comix\L108 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2011 美工刀 美工刀片 | 1 | 8.0 | 得力/deli\2011 | 验收通过 | |
| 3 | 净佰俐 消毒液5L 家居消毒液 84消毒液 | 4 | 448.0 | 净佰俐\消毒液5L | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM95074 文件袋 纽扣袋 按扣袋 | 10 | 25.0 | 晨光/M G\ADM95074 | 验收通过 | |
| 5 | 胶带/胶纸/胶条 晨光普惠普透封箱胶带48mm*150y6卷AJD95785 | 6 | 48.0 | 晨光/M G\AJD95785 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-H3053 多功能插座 插板 | 2 | 176.0 | 公牛/BULL\GN-H3053 | 验收通过 | |
| 7 | 斑马 MO-150-MC 记号笔/粗笔 记号笔 大头笔 双头笔 | 3 | 15.0 | 斑马/ZEBRA\MO-150-MC | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0394 订书机 | 1 | 55.0 | 得力/deli\0394 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B2672 胶水 液体胶 | 2 | 10.0 | 齐心/Comix\B2672 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0052 别针/回形针/大头针 回形针 | 1 | 6.0 | 得力/deli\0052 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ASG97103 胶棒 固体胶 胶水 | 60 | 240.0 | 晨光/M G\ASG97103 | 验收通过 | |
| 12 | 美丽雅 HC086647 垃圾袋 | 20 | 760.0 | 美丽雅\HC086647 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 AJD97351 晨光双面棉纸胶带24mm*10y（单卷）双面胶 | 4 | 10.0 | 晨光/M G\AJD97351 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ADM95094 文件夹 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\ADM95094 | 验收通过 | |
| 15 | 新杭天 卡纸 彩色卡纸 彩纸 | 80 | 80.0 | 新杭天/xinhangtian\ka-006 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ASSN2241 晨光/M G ASSN2241 美工刀 | 2 | 12.0 | 晨光/M G\ASSN2241 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 肖贻庄
招标进度跟踪
2024-10-02
验收公告
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当前信息
2024-10-02
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