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关于学生用印的网上超市合同公告

结果-合同公告

新疆 -阿克苏 -沙雅县

发布时间： 2024年10月08日

摘要信息

中标单位

中标金额

中标单位联系人

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

代理单位

代理单位联系人

关键信息

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、采购人名称： ****

二、供应商名称： ****

三、采购项目名称： ****网上超市项目

四、采购项目编号： ****

五、合同编号： 11N010********2411801

六、合同内容：

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	美克杰 101********080 工艺扇国潮伞	美克杰101********080	个	43.00	40	1720
2	OENY 101********651 工艺扇手工扇	OENY101********651	个	37.00	35	1295
3	澳颜莱 101********442 工艺伞中国风伞	澳颜莱101********442	把	33.00	40	1320
4	佳茉 100****07209 拉花手花	佳茉100****07209	包	96.00	10	960
5	吕姆克 100****28944 模型制作工具/辅料耗材道具花篮	吕姆克100****28944	件	20.00	42	840
6	安踏 100****69564 拉力绳/拉力器跳绳	安踏/ANTA100****69564	件	15.00	15	225
7	得力 100****78801 其它中小型健身器材跳绳	得力/deli100****78801	个	15.00	10	150
8	得力 100****97785 文具套装/礼盒两用笔	得力100****97785	盒	10.00	15	150
9	得力 S815 速干笔	得力/deliS815	盒	20.00	36	720
10	得力碳粉	得力100g	个	20.00	50	1000
11	得力档案盒	得力/deli无型号	个	50.00	10	500
12	喜润家胶棉拖把	喜润家/CIRY木杆拖把	把	5.00	15	75
13	得力 7316 得力 7316 液体胶水 50ML (单位:瓶)	得力/deli7316	盒	2.00	72	144
14	五月花 WYH-S115 扫把	五月花WYH-S115	套	5.00	35	175
15	得力 8551A 票夹/长尾夹	得力/deli8551A	只	10.00	14	140
16	齐心 JF4820 胶带/胶纸/胶条	齐心/ComixJF4820	卷	4.00	10	40
17	齐心 B3508 别针/回形针/大头针	齐心/ComixB3508	盒	3.00	13	39
18	得力 0468 订书机	得力/deli0468	台	8.00	25	200
19	得力报告夹拉杆夹	得力/deli5534	个	100.00	1.5	150
20	晨光 MG-6102 晨光MG-6102子弹头中性笔笔芯0.5mm 水笔替芯20支/盒	晨光/M GMG-6102	盒	12.00	11.5	138
21	得力得力5481经济型快劳夹文件夹蓝色	得力/deli5481	件	5.00	13	65
22	得力得力/deli 9304 五层铝合金夹条报纸架书报架/展示架	得力/deli9304	件	3.00	220	660
23	叶余时间 101******712 学生用印快干	叶余时间101********712	个	3.00	25	75
24	南孚 100****43831 18650电池	南孚/NANFU100****43831	件	1.00	180	180
25	晨光 101********711 bopp胶带	晨光/M G101********711	件	2.00	60	120
26	得力 100****56099 日记本笔记本	得力/deli100****56099	本	15.00	20	300
27	得力 100****84298 彩泥/橡皮泥磨砂橡皮	得力/deli100****84298	块	11.00	5	55
28	得力 100****63622 课业本/教学用本本子	得力/deli100****63622	本	50.00	3	150
29	WHJ 101********967 日记本会议记录	WHJ101********967	本	25.00	4	100
30	法拉蒙 100****89620 日记本活页本	法拉蒙/FARAMON100****89620	本	5.00	30	150
31	得力 781004 日记本商务记事本	得力/deli781004	本	5.00	35	175
32	金值 100****21046 收纳包文件包	金值100****21046	个	13.00	25	325
33	得力 100****16842 日记本	得力/deli100****16842	本	19.00	7	133
34	明颜 691****6583 贺卡/明信片荣誉证书	明颜691****6583	张	100.00	8	800
35	百家好世 100****24159 旋转拖把	百家好世100****24159	把	10.00	45	450
36	杜威克 100****57884 呼啦圈	杜威克100****57884	个	18.00	35	630
37	山头林村 100********481 拔河绳子	山头林村100********481	卷	3.00	380	1140
38	脉秀 100********207 手拉花	脉秀100********207	包	33.00	15	495
39	绘威 100****61661 分页纸/索引纸彩纸	绘威100****61661	包	20.00	10	200
40	丹米琦 100****35781 喜字/剪纸/贴纸剪纸	丹米琦100****35781	包	21.00	15	315

服务要求或标的基本概况：

七、其它事项：

无

八、联系方式

1、采购人名称： ****

联系人：廖佳琪

联系电话： 180****1233

传真： 0997-****535

地址： ****

2、运维公司名称： ****公司

联系人：客服人员

联系电话： 400-****-7190

传真： 0571-****5512

地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称：

联系人：

监督投诉电话：

传真：

地址：

附件信息：

关****超市合同(11N010********2411801).pdf

附件（1）

招标进度跟踪

2024-10-08

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